在現(xiàn)在社會,制度起到的作用越來越大,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是由小編給大家?guī)淼陌l(fā)票管理相關規(guī)定文件包括5篇，讓我們一起來看看!

發(fā)票管理相關規(guī)定文件包括篇1

一、公司設有保險柜、防盜門、并設有專人看管，堅決做到發(fā)票不丟失。

二、公司指派專人購買發(fā)票，保管發(fā)票。

三、公司堅決做到發(fā)票不亂開，亂畫。

四、開發(fā)票人不得以任何形式虛開，套開發(fā)票。

五、公司如有發(fā)票丟失情況應立即向當?shù)囟悇諜C關和公安報案

六、公司會計應每月定期或不定期的對發(fā)票進行檢查，以免發(fā)生意外。

七、公司會計、出納應及時學習發(fā)票管理法規(guī)。

八、公司會計、出納應認真學習、遵守《中華人民共和國發(fā)票管理法》。

發(fā)票管理相關規(guī)定文件包括篇2

一、填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章。各欄目內(nèi)容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應劃上“○”符號封項;作廢的發(fā)票應整份保存，并注明“作廢”字樣。五、嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票;嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。

二、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。

三、使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理。

四、增值稅發(fā)票的有關特殊規(guī)定，按有關相應的規(guī)定執(zhí)行。

五、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經(jīng)濟責任。

六、公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。

發(fā)票管理相關規(guī)定文件包括篇3

1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

發(fā)票管理相關規(guī)定文件包括篇4

一、各部門對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺帳，由領用人簽字。

二、不準轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票：發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用。

三、發(fā)票啟用前，應先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回。

四、填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章。各欄目內(nèi)容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應劃上“○”符號封項;作廢的發(fā)票應整份保存，并注明“作廢”字樣。

五、嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票;嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。

六、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。

七、使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理。

八、增值稅發(fā)票的有關特殊規(guī)定，按有關相應的規(guī)定執(zhí)行。

九、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經(jīng)濟責任。

十、公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。

發(fā)票管理相關規(guī)定文件包括篇5

1、開票原則：按照實際批銷實洋開票

2、具體操作：

當需要開具發(fā)票時，業(yè)務員必須提供相應的開票依據(jù)，指本單位批銷單。以及對方的開票準確信息，已經(jīng)開具過的也要核對，若有變動應及時通知財務。

開票單據(jù)核對無誤情況下可以開具，如需要按碼洋開票的情況下必須備案，收款后超出實洋部分扣除5%稅點返款。如有需要超出碼洋開票情況，需要先申請，經(jīng)領導批準后交財務備案方可開具，回款后超出實洋部分扣除5%稅點，超出碼洋部分扣稅點13%給予返款。

3、不允許開票情況：

1、信息不準

2、錯開、重開

3、虛開

4、將款項打至其它賬戶。

5、非公司客戶，指不是我公司登記客戶，一律不能開具，所以請將對方名稱按正確的信息核對好登記。即使登記名字簡寫錯寫，也不能開具。請業(yè)務員在登記時認真對待。也就是說批銷單客戶名稱要與發(fā)票時客戶名稱統(tǒng)一。

4、相關人責任：

提交開票人(業(yè)務員)對開票有提供準確信息，及開票后核對的義務。已經(jīng)開具，不能退回。由此造成數(shù)據(jù)錯誤的必須承擔相應責任，處理辦法：按相應的票據(jù)額度給予5%-13%處罰或全額處罰財務，對于票據(jù)有保管，開具的義務，有審查開票信息的權(quán)力。有權(quán)否定不合理的開票要求。對于開票中出現(xiàn)的錯誤，也將受到5%——13%或全額的處罰。

另外開票時間一般在每月5-25日，在月末前必須將票寄到對方手中，確認無誤。為減少稅務風險和增加負擔我公司實行當月開票當月抵扣。過期不退。

開票后，必須將款項全額打入我公司基本戶內(nèi)。

5、此規(guī)定是為了規(guī)范公司開票制度及對加強公司往來款項的管理，減少公司的費用開支而制定的，具有普遍性。請各位遵守，互相傳達。

6、生效日期：發(fā)布之日起生效。