關于行政人事的管理制度,為了規(guī)范管理,需要更加完善與改進。那么,大家知道制度的格式嗎?下面是由小編給大家?guī)淼娜耸鹿芾硪?guī)章制度7篇，讓我們一起來看看！

人事管理規(guī)章制度篇1

第一章公文、文件審批管理

第一條 公司的各類公文、文件、傳真、報告和資料，由公司行政部負責管理。

第二條 收文、發(fā)文的簽批管理

(一)收文：各級政府下發(fā)的公文、文件，政府和行業(yè)主管部門發(fā)來的公文、文件及與公司有業(yè)務往來的企事業(yè)單位的信函等，應由公司文員進行收文登記，并填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見后，呈送公司主管領導閱示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閱辦理。

(二)發(fā)文：公司對外發(fā)出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發(fā)文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閱簽批后，傳至公司行政部打印、備檔和發(fā)送。

(三)凡公司對外發(fā)出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發(fā)的各種公文、文件，須由總經理、董事長簽批才能生效。

(四)公司傳真件的接收和發(fā)出，均應由文員負責并做好記錄，對以公司名義發(fā)出的傳真件，將底稿存檔；接收的傳真件，要及時進行登記，收件人簽字并存檔。

第三條 公文打印的管理

(一)公司公文、文件的打印，由文員負責。

(二)公司各部門需打印以公司名義發(fā)送的正式公文，須按程序填寫《發(fā)文審批單》；文員依據(jù)《發(fā)文審批單》中總經理的簽批，進行打印和發(fā)放。

(三)凡經行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統(tǒng)一存檔。

第四條 文件借閱和復制的管理

公司各部門管理人員，因工作需要借閱或復制公司存檔的各類文件時，按檔案管理中“檔案的借閱與復制”的規(guī)定執(zhí)行。

第二章檔案管理

第五條 歸檔范圍

(一)上級政府和相關主管部門下發(fā)的文件、通知及相關許可證批件，企業(yè)上呈的報告、請示，企業(yè)發(fā)出的信函。

(二)公司近遠期規(guī)劃、工作計劃、各類統(tǒng)計報表、規(guī)章制度、項目可行性研究報告。

(三)公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。

(四)業(yè)務往來信函、合同、協(xié)議、項目工程內業(yè)資料等。

(五)人事勞資檔案、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、資質證書等。

第六條 歸檔要求

(一)凡屬應歸檔范圍的收文，均應及時辦理歸檔手續(xù)。

(二)相關業(yè)務部門獲得的批件手續(xù)，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續(xù)；項目工程施工內業(yè)資料、文件(竣工批件)，在工程結束后，由相關責任部門進行裝訂整理，并將其完整歸檔，同時辦理交接手續(xù)。

(三)公司的檔案由檔案員負責整理歸檔，并按照檔案管理的有關規(guī)定，進行檔案的密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進行相應的檔案管理。

第七條 檔案的借閱與復制

(一)公司董事會成員、經理班子成員需借閱檔案、文件時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》后，可通過檔案員辦理借閱手續(xù)，提檔或復制，閱后返還。

(二)公司其它人員因工作或業(yè)務活動需要借閱公司檔案時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》、經行政部部長批準后，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或復制手續(xù)。

(三)公司檔案、文件的借閱人，應當愛護并保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自涂改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現(xiàn)象的發(fā)生。如確屬工作或業(yè)務活動需要，對檔案文件進行摘錄和復制的，必須經行政部長批準后，方可由公司檔案員進行摘錄或復制。

第八條 檔案的標識

對于失效或已更改的文件如：公司有關規(guī)定、制度、管理及辦法等，公司檔案員要標識明確并做明顯的標記，以防止誤用。

第九條 檔案的銷毀

(一)公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷毀公司保存檔案資料。

(二)對于超過規(guī)定保存期限無保存價值的檔案資料，應當按規(guī)定的時限予以銷毀。銷毀檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷毀報告并附銷毀檔案資料明細表，經行政部長審核簽字，呈報副總經理批準，方可組織銷毀。銷毀的全過程至少應由兩人參加。

第三章介紹信和印鑒管理

第十條 公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業(yè)執(zhí)照、資質證書等。

第十一條 公司印信由某某公司辦公室統(tǒng)一保管。

第十二條 除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批準，方可用印。申請單應注明資料名稱、份數(shù)、經手人批準人。

第十三條 公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批準后，方可加蓋公章。

第十四條 公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、合同文本、協(xié)議文本，及以公司名義對外發(fā)出的所有公文，必須經行政部審核，并進行統(tǒng)一編號登記、存檔備查。

第十五條 行政部應建立印信臺帳，每一個印信都應預留樣式，并存檔。

第十六條 公司印鑒的使用，應當按公司發(fā)文的審批程序規(guī)定進行審核批準，公司文員方可蓋章。對于不屬于公司正式發(fā)文審批程序的，對公司利益會產生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經理的批準方可進行；如果違反此項規(guī)定而造成的后果，由違反規(guī)定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。

第十七條 介紹信的填寫，必須注明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。

第十八條 公司印章除特殊規(guī)定外，一律用紅色印泥。

第十九條 印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。

第二十條 經公司加蓋印鑒的公文，如出現(xiàn)意外情況或不利后果時，應當由公文批準人和直接責任人承擔相應責任。

第二十一條 使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須征得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。

第二十二條 公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批準，并認真填寫公司印章借據(jù)，印章借據(jù)應注明資料名稱、份數(shù)、經手人、批準人及借出時間和歸還時間，印章歸還后，該借據(jù)不得消毀，存檔備查。

第二十三條 經董事長批準方可銷毀印章，銷毀時必須有兩人監(jiān)督，并做好登記。

第四章會議管理

第二十四條 公司召集的會議，由行政部負責通知并組織人員準時到會。

第二十五條 公司級的會議只設有公司例會、專題例會和總經理辦公會。

第二十六條 行政部負責上述會議的會務工作，必要時負責形成會議紀要。

第二十七條 公司例會和總經理辦公會形成的決定，由行政部負責督辦和檢查落實情況；專題例會所做出的決定，由主管領導負責落實。

第二十八條 公司例會是公司行政、業(yè)務及其他事務管理的會議，會議由總經理主持或授權主持，全體員工參加，主要是報告和處理公司臨時性重要問題，一周召開一次。

第二十九條 專題例會是根據(jù)部門業(yè)務上的關系而召開的業(yè)務工作會議，由主管領導主持，對生產經營過程進行階段性分析和總結，并做出決定，報告董事長。

第三十條 總經理辦公會不定期召開，會議主要討論、決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度及月工作計劃及其他有關公司重大問題的會議。

第三十一條 公司任何級別的會議，均要經過周密的準備工作，準備好議題、提案，不開無準備的會議。

第五章固定資產及設施設備管理

第三十二條 為加強對公司固定資產及設施設備的管理，特制定如下規(guī)定：

(一)公司固定資產及設備設施，由行政部指定專人負責，統(tǒng)一進行管理。

(二)公司固定資產及設備設施，必須建立《固定資產管理臺帳》及《設備設施(辦公設備)登記表》。

(三)固定資產除不動產之外，均應建立實物負責人制度，由責任人對所負責的設備設施定期提出保養(yǎng)和維護維修計劃，經行政部長審核，副總經理批準后，按計劃安排專業(yè)人員進行維修和修養(yǎng)，確保設備設施的完好。

(四)因工作業(yè)務的需要，需更換或新增辦公設備設施的，應由各部門按規(guī)定填寫《設施配置申請單》，報經副總經理批準后，由行政部負責組織安排采購；日常辦公用品和低值易耗品，由副總經理批準后按需購買；

(五)各部門責任人要認真管理和維護好本部門使用的資產設備，部門間不得隨意調換辦公設備，不得隨意把辦公所用的桌椅、沙發(fā)等搬出辦公樓外。

(六)作好辦公樓外(如施工現(xiàn)場、售樓處等)的設備設施、辦公家具的管理，如因階段性工作結束而對設備設施及辦公家具停止使用時，應負責與行政部進行交接，或以其它方式妥善保管以備再用。

第六章保密管理

總則 為增強公司全員的保密意識，加強公司的__，特制定本制度。

第三十三條 保密范圍和密級確定

(一) 公司秘密包括下列秘密事項。

1. 公司重大決策中的秘密事項。

2. 公司正在決策中的秘密事項。

3. 公司內部掌握的客戶、意向客戶資料，合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

4. 公司財務預算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

5. 公司計劃開發(fā)的的、尚不宜對外公開的項目信息。

6. 公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

7. 其他經公司確定應當保密的事項。

一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內容文件不屬于保密范圍。

(二) 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權力和利益遭到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

(三)公司密級的確定

1. 公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要決策、文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。

2. 公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

3. 公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資收入的各類信息為秘密級。

4. 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據(jù)規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。

第三十四條 保密措施

(一) 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由主管經理委托專人執(zhí)行。

(二) 對于密級的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施

1. 未經總經理或主管副總經理批準，不得復制和摘抄。

2. 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

3. 保存在設備完善的保險裝置內。

(三)屬于公司秘密的`，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應的保密措施。

(四)在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準。

(五) 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：

1. 選擇具備保密條件的會議場所。

2. 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

3. 依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。

4. 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

(六)不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

(七) 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理；總經理接到報告，應立即做出處理。

第三十五條 責任與處罰

(一) 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告。

1. 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

2. 違反本制度規(guī)定的秘密內容的。

3. 已泄露公司秘密但采取補救措施的。

(二)出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失，情節(jié)嚴重者，直至追究其法律責任

1. 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。

2. 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

3. 利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

第七章公務車輛管理

(一)公務車輛由行政部負責管理，統(tǒng)一調度。

(二)公務車輛負責公司組織的大型活動、對外接待、招待、財務部存取款(現(xiàn)金)及各部門公務用車。

(三)各部門用車必須填寫《用車記錄》，經部門負責人審批后報行政部派車。

(四)公務車輛的所需費用，如：保險費、養(yǎng)路費、車船使用稅、車輛檢驗費、小修、正常保養(yǎng)、道橋和停車費，以及因工作需要駕車到外省市往返費用由公司承擔。

(五)建立車輛臺帳，實行單車百公里耗油考核，單車核算，節(jié)約用油。

(六)外單位需借用公司車輛的，必須經主管經理批準后方可安排。

(七)要加強對車輛的定期保養(yǎng)和維護，保證車輛的正常運轉和完好，正常保養(yǎng)按車輛行駛公里數(shù)的標準進行，需修理的填寫《車輛維修單》，按審批程序得到批準后，由行政部統(tǒng)一安排維修，并填寫《車輛保養(yǎng)記錄》。

(八)司機必須遵紀守法，按章行駛，確保安全。如因其違章駕駛、亂停亂放、酒后駕車、私自出車被取締、罰款、吊扣等一切后果，均由司機自己承擔。公司將根據(jù)情節(jié)輕重對其進行扣發(fā)獎金、取消駕駛公司車輛資格、直至辭退等處理。

(九)公司車輛配備專職司機，其他人不準駕駛公司車輛，否則發(fā)生事故均由駕車人承擔，并視情節(jié)輕重追究司機責任。

人事管理規(guī)章制度篇2

第一條、總則

1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第二條、檔案管理

1、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱與索取

（1）總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

4、檔案的銷毀

（1）任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

（2）若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

（3）經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第三條、印鑒管理

1、公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

2、公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

5、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。

第四條、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

2、各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

3、公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

第五條、辦公及勞保用品的管理

1、辦公用品的購發(fā)

（1）每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室。

（2）總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部、室，由部、室主任簽字領回。

（3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用。

（4）公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。

（5）負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好。

（6）負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字。

（7）辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

2、勞保用品的購發(fā)

勞保用品的配給，由總經理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

第六條、庫房管理

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

3、物資入庫后，應當日填寫賬卡。

4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續(xù)。

6、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

7、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

第七條、報刊及郵發(fā)管理

1、報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。

2、報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。

3、任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

第八條、附則

1、公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。

（1）私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

（2）所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)。

（3）控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發(fā)。

2、本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

3、本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

人事管理規(guī)章制度篇3

1、領取考試監(jiān)考安排表后，認真熟悉并明確本世紀次考試的性質、任務以及教務處對本次考試的總體安排情況；

2、考前30分鐘到教務處領取督考記錄本并到排定的地地點值班，做好督考的各項工作。

3、了解各班應到人數(shù)，實到人數(shù)，查明情況。

4、教師發(fā)考卷做好各班試卷協(xié)調工作，若有試卷不夠現(xiàn)象，及時與考務辦公室（教務處）聯(lián)系解決。

5、考試期間要堅守崗位，巡回在教學樓值班，督促監(jiān)考教師嚴格監(jiān)考，若有違紀現(xiàn)象發(fā)生，請給予及時提醒、幫助，并作出相應的值班督考記錄。

6、若有學生違紀作弊現(xiàn)象發(fā)生，及時查明情況后，嚴肅果斷地作出處理，并作下記錄。

7、考試期間要設防法排除各種干擾，保證教學樓的安靜。

8、考試結束到點，要督促監(jiān)考教師按時收卷，不得拖延。

9、考試一結束，要巡回查看教學樓內的各個考場，查看是否有漏收試卷發(fā)生，并作下記錄。

10、本次考試結束后，把督考記錄本交回教務處。

11、督考結束后，對缺曠、遲到的監(jiān)考教師給予爆光，并根據(jù)情況作相應的處罰。

人事管理規(guī)章制度篇4

為了有效地防范重、特大傷亡事故的發(fā)生，依法嚴肅查處和追究事故責任單位及責任人的行政責任，特制定本制度：

凡鄉(xiāng)屬單位、生產及經營組織的責任人和業(yè)主（以下簡稱單位及人員），在職責范圍內，因未履行或不正確履行安全生產職責，導致發(fā)生傷亡事故或重大財產損失的，提請有關部門對其單位及人員，按下列規(guī)定處罰、處分及追究責任：

一、凡發(fā)生重傷事故或1—2人死亡，對責任單位以及責任人員處以罰款；

對負有領導責任的人員給予通報批評或警告、記過處分；對負有管理責任的人員給予警告、記過處分。

二、凡發(fā)生一次死亡3—9人或一次重傷10以上的重大事故以及一次死亡10人以上的特大事故，提請縣相關部門予以處理。

三、單位和人員在本單位發(fā)生安全事故時，不立即組織搶救，隱瞞、拖延或謊報事故。

或者在事故調查處理期間撤離職守或者逃匿的，給予降級、撤職處分，并對逃匿的處十五日以下拘留；

構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。

人事管理規(guī)章制度篇5

一、機關公用車輛由辦公室統(tǒng)一調配使用，個人無權直接派車，需要用車時，由辦公室負責安排，優(yōu)先保證機關領導公務用車。

二、因公外出，提倡乘座長途客車或火車;多人同時到一個地方出差，盡可能安排同乘一輛車。

三、司機出車必須憑辦公室出具的派車單，如遇特殊情況，應電話告知車管人員，回來后及時補辦派車手續(xù)。

四、車輛維修由司機提出書面申請，經“中心”領導批準后，由辦公室安排到定點維修廠修理，并作好記錄，結帳由財務負責辦理。在外地出差需要維修時，應電話告知領導，報銷發(fā)票時，乘車人必須簽署意見，回單位后到辦公室補辦維修記錄手續(xù)。

五、車輛用油由辦公室開具加油通知單到指定加油站加油，在外地出差加油，乘車人應簽署意見，報銷之前應先到辦公室辦理加油登記手續(xù)。

六、車輛要妥善存放，以防被盜和損壞;嚴禁將車輛交給其他人駕駛，否則后果自負。

七、司機要牢固樹立安全第一的思想，經常保持車況良好，車容整潔;經常處于良好的技術狀態(tài)，嚴禁帶故障出車，確保車輛安全。

八、對司機實行定額補助，每人每月200元，每人每兩年發(fā)放一次勞保工作服。

九、車輛維修和加油情況由辦公室負責每季度向“中心”主任辦公會匯報一次。

十、嚴禁出借單位車牌及有關憑證。

人事管理規(guī)章制度篇6

為了加強安全防范，及時發(fā)現(xiàn)事故苗子，及時采取措施，消除事故隱患，避免事故的發(fā)生，根據(jù)上級部門“單位有專人在每日下班前對辦公室等重點進行安全防范巡查”的要求，結合實際，特制定安全防范行政值班制度如下：

一、本單位安全防范行政值班由門衛(wèi)負責，各部門治保責任人應積極配合，共同維護本單位的安全。

二、安全防范行政值班責任人應本著“預防為主”的工作原則，加強下班后的安全防范巡查工作，不得遺漏空白點，確保單位平安。

三、安全防范行政值班責任人在每天巡查工作結束后應按要求認真做好巡查記錄，不得遺漏。

四、安全防范行政值班責任人在巡查中發(fā)現(xiàn)問題，能自行排除的，應積極主動進行排除，并在適當?shù)臅r間，向有關部門領導如實反映情況；如不能解決問題的，應及時通知有關人員前來排除。

人事管理規(guī)章制度篇7

一、認真執(zhí)行各項財經法規(guī)，發(fā)揚勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的傳統(tǒng)，發(fā)揮經費的最大使用效益。

二、嚴格財務審批制度，實行局長、辦公室、經辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經局長批準、辦公室和經辦人簽字后，方可支付。未經簽批而私自辦理報銷、劃撥手續(xù)的，財務人員停職追回。由此造成的經濟損失，由有關財會人員和當事人共同承擔。

三、實行當周報賬制。每周的單據(jù)于周一由局長簽字報銷，確實不能簽字時，另行通知

四、日常辦公用品統(tǒng)一由辦公室購置，購置時，先寫申請，報局長批準后方可購買。對于大宗固定資產的購置，須經局長或局長辦公會議審批。購買時，需兩人以上參加，一人負責，私自購置的不予報銷。

五、財產由辦公室負責登記，造冊存檔。實行領用簽字的管理辦法，做到購進有入庫單，領出有支出憑證。各科室領取辦公用品，科長領取并簽字。使用中，要做到人人愛護公物，誰損害誰賠償，誰丟失誰賠償。

六、各科、室、站因工作或會議，需要打印、復印的各種材料、文件、報表，原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的，由分管機關的副局長審批，由辦公室出據(jù)打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨意打印者，費用自理。

七、各種會議，食宿等費用支出，必須經局長，分管局長簽批后方可安排，凡未經批準擅自安排的費用自理。

八、必要的業(yè)務招待，要本著“節(jié)約、適度、從儉”的原則，由辦公室統(tǒng)一出據(jù)派餐單，經局長、分管局長批準并按規(guī)定標準安排。本局安排的各種報表、例會及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦工作人員來局請示、匯報工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原則上每人每餐控制在十元以內)。未經批準擅自安排的不予報銷。

九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費每人每天控制在30元以內，住宿費控制在60元以內(特殊情況除外)。

十、各級舉辦的業(yè)務學習、培訓班，經局長同意后，方可參加。學習期間的培訓費、食宿費，按上級業(yè)務部門的要求和財務部門有關規(guī)定報銷，車船費報銷往返一次。

十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責，其它任何科室無權收支現(xiàn)金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要臨時借款的，必須填寫借款憑證、注明結帳還款日期，經局長審批簽字后，財會人員方可借付。對私自挪借公款的，除限期追回外，給予財會人員紀律處分。造成經濟損失的，由有關財會人員和當事人共同承擔。構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

十二、財會人員堅持日清月結，每月報表必須于下月5日前向局長提供。

十三、群眾監(jiān)督。財務人員應做到帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結，現(xiàn)金收付準確無誤，并自覺接受群眾監(jiān)督。干部職工對一切不明白的收支事項可以通過正當渠道提出，經領導批準，由財務科解釋，保證經費的正確使用。