在日新月異的現(xiàn)代社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。什么樣的制度才是有效的呢?下面是由小編給大家?guī)淼牟盥觅M報銷管理制度模板7篇，讓我們一起來看看！

差旅費報銷管理制度模板篇1

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項目實際情況，特制定本辦法。

一、交通費等級標(biāo)準(zhǔn)和住宿費及出差補助標(biāo)準(zhǔn)

出差人員交通費實行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。

二、交通費開支辦法

1、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購?fù)P鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機。

4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

5、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。

三、市內(nèi)交通費包干辦法

1、員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法，憑據(jù)報銷。

3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費，也不實行包干辦法。

四、住宿費開支辦法

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。

5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設(shè)費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。

五、出差人員的伙食補助

1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關(guān)的費用。

2、員工出差過程中由公司負(fù)責(zé)吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

六、項目建設(shè)期間的生活補助費

在VN項目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標(biāo)準(zhǔn)確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

七、出差審批和差旅費報銷審批流程

1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

2、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細(xì)清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷，無“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷。

八、差旅費管理

(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

(二)加強差旅費核銷管理。

1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部不予報銷，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

1、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;(7)、數(shù)量、單價和金額;(8)、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

2、對原始憑證的技術(shù)性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。

九、差旅費的核算

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

十、報告與監(jiān)督檢查

差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十一、其他

1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報董事會備案后，于20--年1月1日起執(zhí)行。

2、本辦法解釋權(quán)屬VN項目籌建部。

差旅費報銷管理制度模板篇2

為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習(xí)考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習(xí)渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習(xí)、考察、培訓(xùn)等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標(biāo)準(zhǔn)給予報銷費用：

1、往返路費

市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領(lǐng)導(dǎo)因時間關(guān)系可以選擇飛機出行（標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當(dāng)。

2、餐費補足

湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

3、出差補助

市內(nèi)出差不補助；

省內(nèi)出差補助為60元/人/天；

省外出差補助為80元/人/天。

4、住宿

市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；

省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔(dān)；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔(dān)；經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的則已當(dāng)?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實際價格為標(biāo)準(zhǔn)(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

差旅費報銷管理制度模板篇3

一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習(xí)所產(chǎn)生的會務(wù)費、車旅費等方能納入報銷范圍。

二、經(jīng)費報銷實報實銷，對于超出學(xué)習(xí)范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔(dān)。

三、教師公派外出學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)時間嚴(yán)格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行，超出允許的時間范圍而無正當(dāng)?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當(dāng)事人相應(yīng)的結(jié)構(gòu)工資。

四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習(xí)報銷以下項目的經(jīng)費：會務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學(xué)習(xí)點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標(biāo)準(zhǔn)的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會研究決定。

六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓(xùn)及觀摩活動幼兒園只報銷會務(wù)費、資料費、車費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導(dǎo)決定是否予以報銷。

七、公派外出學(xué)習(xí)的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。

八、外派學(xué)習(xí)的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定、園務(wù)會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔(dān)，如外出學(xué)習(xí)的教師有違法、違紀(jì)行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴(yán)厲的處罰。

差旅費報銷管理制度模板篇4

1.根據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)差旅費審核計算，掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況，督促及時報賬。

2.及時或按期辦理托收工作，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算，及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。

3.負(fù)責(zé)門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。

4.管理會計檔案。

5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求，進(jìn)一步整理裝訂，每月終了，要整理各個崗位的會計資料，集中保管，年終辦理決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全整理清楚，分類排列，以便查閱，需要歸檔的會計資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。

7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

差旅費報銷管理制度模板篇5

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費報銷管理制度模板篇6

一、差旅原則

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

2.因公出差享受差旅費用報銷。

3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)

1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。

3.中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4.市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

四、報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

五、說明：

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。

3、此制度從20__年1月1日執(zhí)行。

差旅費報銷管理制度模板篇7

第一章總則

第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，參照中央、省國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和時間。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強廉政建設(shè)，任何單位和個人，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

第二章城市間交通費

第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別火車輪船

（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）

正副廳級以及相當(dāng)職務(wù)的人員；高等學(xué)校教授，科研單位研究員，醫(yī)療衛(wèi)生單位主任醫(yī)師，文化藝術(shù)單位藝術(shù)一級人員；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師，高級經(jīng)濟師，高級會計師，副教授，副研究員，副主任醫(yī)師，藝術(shù)二級人員，以及相當(dāng)以上技術(shù)職務(wù)人員；縣處級。軟席

（軟座、軟臥）二等艙普通艙

（經(jīng)濟艙）憑據(jù)報銷

其余人員硬席

（硬座、硬臥）

三等艙普通艙

（經(jīng)濟艙）

憑據(jù)報銷

（二）出差人員路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機。

（三）正副廳級以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

第七條乘坐火車，連續(xù)乘車6小時以上（含6小時）的，可購?fù)P鋪票。

符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。

第八條為降低單位派車出差成本、節(jié)約開支，鼓勵更多機關(guān)工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車）出差，對符合派車出差的人員，改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州（含成都）和本市各縣區(qū)出差的，按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助。

第九條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據(jù)報銷。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)。

第三章住宿費

第十條市級行政機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。

無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

住宿標(biāo)準(zhǔn)：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間?？h處級及以下出差人員為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標(biāo)準(zhǔn)間，單位財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。

第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。

第十二條市級各單位及出差人員可登錄__網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c飯店名單及收費標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿。其住宿及住宿標(biāo)準(zhǔn)比照第十、十一條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章伙食補助費

第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，本市范圍以外地區(qū)每人每天50元，在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。

第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，在包干標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑據(jù)報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。

第五章公雜費

第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內(nèi)各縣區(qū)(不含市城區(qū))每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。

第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。

第六章參加會議等的差旅費

第十八條工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報銷差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十九條到基層單位實習(xí)、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷住宿費和公雜費。

到省級部門上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷住宿費。

經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)，連續(xù)學(xué)習(xí)20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；學(xué)習(xí)期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據(jù)報銷。連續(xù)學(xué)習(xí)20天以內(nèi)的，按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行。

工作人員到本市城區(qū)內(nèi)(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農(nóng))的其他單位聯(lián)系工作，不論時間長短，一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

第二十條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按差旅費有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作的行李、家具等托運費，按每人每公里1元憑據(jù)報銷，超過部份自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行，按時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的差旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費。

第二十三條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章附則

第二十四條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線單程交通費，多開支的部份由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補助費包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的違規(guī)行為，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價的80％發(fā)給補助費。

在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪票，按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的，仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。

第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定，并報市財政局備案。

第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員，參照本辦法執(zhí)行。

第二十九條市政府駐外辦事機構(gòu)執(zhí)行當(dāng)?shù)氐牟盥觅M管理辦法。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關(guān)補助規(guī)定同時廢止。

第三十一條本辦法由廣元市財政局負(fù)責(zé)解釋。