庫房管理規(guī)章制度樣板
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在現(xiàn)在社會,制度起到的作用越來越大,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是由小編給大家?guī)淼膸旆抗芾硪?guī)章制度樣板7篇，讓我們一起來看看!
庫房管理規(guī)章制度樣板1
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務(wù)必先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品務(wù)必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫務(wù)必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務(wù)必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應(yīng)對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應(yīng)不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責(zé)心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當(dāng)事人職責(zé)。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是十分用的材料，需設(shè)計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)務(wù)必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員務(wù)必嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責(zé)
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料務(wù)必送至倉庫門外交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際狀況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有職責(zé)提出倉庫管理的合理推薦。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
庫房管理規(guī)章制度樣板2
應(yīng)公司相關(guān)規(guī)定，為規(guī)范倉庫現(xiàn)場秩序，確保物料安全，加強倉庫正規(guī)化管理。結(jié)合公司有關(guān)制度，現(xiàn)制定以下規(guī)定，望各部門遵守。
一、倉庫是儲放公司物料和物品的地方，屬公司重點管控點。無關(guān)人員，禁止入內(nèi)。
二、公司相關(guān)部門需要進入的倉庫的人員，應(yīng)提前經(jīng)本部門主管提報，倉庫主管審批，方可進入。未提報或?qū)徟娜藛T禁止進入倉庫，如需進入應(yīng)經(jīng)倉庫人員的許可后，方可進入。
三、供應(yīng)商送貨人員，原則上不可進入倉庫。但根據(jù)公司實際情況，需要將物料放入倉庫，應(yīng)經(jīng)倉庫人員的允許或陪同下，方可進入。并只可在指定區(qū)域內(nèi)活動。
四、對供應(yīng)商需要進入倉庫，判定有爭議的物料。應(yīng)與相關(guān)人員一起，并經(jīng)過倉庫人員同意后，方可進入。
五、未提報或?qū)徟娜藛T，并未經(jīng)過倉庫人員的批準，私自進入倉庫的。將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串，私自動用倉庫電腦或其它設(shè)備的，將以處罰100元以示警戒。私拿物料或資料的，將于偷盜處理，并交予有關(guān)部門處理。
六、供應(yīng)商未經(jīng)倉庫人員許可，私自進入倉庫的，將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串，私自動用倉庫電腦或其它設(shè)備的，將以處罰200元以示警戒。私拿物料或資料的，將于偷盜處理，并交予有關(guān)部門處理。
庫房管理規(guī)章制度樣板3
1、物料出入管理規(guī)程規(guī)定，購進物料應(yīng)在接收區(qū)進行核對、檢查、清掃后才能進入庫房。
2、印刷包裝材料庫只允許專職管理員進入，裝卸工可在專職管理員在場的情況下，進行搬運物料的作業(yè)。
3、本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品送至倉庫，經(jīng)貨梯運送到產(chǎn)品收貨區(qū)，成品管理員完成核對、檢查后進入各自庫房存放。
4、產(chǎn)品入庫和產(chǎn)品發(fā)貨應(yīng)錯時作業(yè)，上午入庫，下午發(fā)貨
5、除收貨、發(fā)后期間外，應(yīng)保持倉庫大門關(guān)閉，工作人員出入一律通過感應(yīng)門，貨物不得從感應(yīng)門進出。
6、倉庫地面每天必須用略濕拖把揩凈，運送物資后的路線應(yīng)及時揩凈，保持地面干凈。地面不得用水沖，保持倉庫濕度。
7、經(jīng)常保持倉庫內(nèi)通道、樓梯、安全出入口及通向消防設(shè)備和水源的道路暢通，應(yīng)經(jīng)常檢查安全應(yīng)急燈正常工作，嚴禁倉庫物貨亂堆亂放。
8、不得將化學(xué)性質(zhì)、防護、滅火方法相互抵觸的物品儲存在一起。
9、化學(xué)危險品應(yīng)分類分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲存。
10、按印刷包裝材料命名原則，藥品說明書命名原則：“產(chǎn)品名稱+說明書”組成，藥品小包裝盒命名原則：“產(chǎn)品名稱+小盒”組成
11、物料和產(chǎn)品代碼：采用“代號+序號”的方式組成每種物料的代碼，序號按自然數(shù)順序排列
12、每種物料和產(chǎn)品的代碼是唯一的。變更物料代碼應(yīng)經(jīng)申請和批準，然后在物料代碼清單中刪除此物料代碼。
13、除收貨、發(fā)后期間外，應(yīng)保持倉庫大門關(guān)閉，工作人員出入一律通過感應(yīng)門，貨物不得從感應(yīng)門進出。
14、同種原輔料或包裝材料在同一天到貨有2個批號或以上時，可設(shè)亞批號，即在原設(shè)置批號后加—1、—2。如20110305—2。
15、退貨產(chǎn)品的接收批號：原始批號+R01的形式，R代表退貨，01代表退貨次數(shù)，用流水號表示。如20110318-R03表示批號為20110318的產(chǎn)品第3次退貨。
16、貨位卡用于標志一個貨位一單批物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量和來源去向的卡片，識別貨垛的依據(jù)。
17、物料質(zhì)量狀態(tài)標識分為待驗、合格和不合格。并分別用黃、綠、紅三種不同色標來區(qū)分。
18、物料信息標識包括物料標簽和貨位卡兩種。
19、原輔料接收程序規(guī)定，檢查物料時要求包裝完好，標簽清晰可辨，標簽內(nèi)容有生產(chǎn)批準文號、執(zhí)行標準、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)企業(yè)等信息，隨貨有檢驗合格報告單。
20、初驗合格的原輔料在收貨區(qū)清潔外包裝，對來貨外包逐件用掃把除去浮灰或用略濕揩布揩去外包裝上的灰塵。
21、原輔料入庫時，按照來貨標示重量隨機抽取進行復(fù)核，到貨數(shù)量>50件時，復(fù)核10-15件。
22、對有溫度、濕度及特殊要求的原輔料應(yīng)按規(guī)定條件儲存在陰涼庫或冷庫。
23、中藥飲片要求供應(yīng)商使用內(nèi)包裝，入庫后存放在飲片庫內(nèi)，不得與未加工、炮制的原藥材同庫存放;直接用于制劑的中藥凈粉應(yīng)專庫存放，并采用雙層潔凈包裝。
24、中藥材、中藥飲片貯存期間，必須按規(guī)定養(yǎng)護，并有養(yǎng)護記錄。
25、按品種、規(guī)格、批號分區(qū)碼放。一個貨位只能存放同一品種、同一規(guī)格、同一批號、同一狀態(tài)的原輔料。
26、垛與垛間距、垛與柱間距不少于30cm;垛與地間距不少于15cm;消防過道不少于100cm;倉庫內(nèi)主要通道不少于120cm。
27、原輔料庫房(含中藥材及中藥飲片)應(yīng)設(shè)置一定數(shù)量溫濕度計，每天上午和下午檢查并記錄一次溫濕度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，濕度≤65%。超出規(guī)定時應(yīng)采取措施使其恢復(fù)至合格范圍。
28、已到復(fù)驗期的原輔料及時轉(zhuǎn)為待驗狀態(tài)，通知質(zhì)量部取樣、復(fù)驗，合格后方可使用。特殊情況及時復(fù)驗。超過有效期的原輔料按不合格品處理。
29、原輔料發(fā)放時，倉庫管理員依據(jù)生產(chǎn)指令或需料送料單所列生產(chǎn)物料的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量等進行備料。
30、應(yīng)按先進先出，近效期先出，零頭先發(fā)和被取樣件先發(fā)的原則發(fā)放原輔料，退回倉庫的生產(chǎn)剩余物料，在下一次生產(chǎn)時應(yīng)首先發(fā)放。
31、直接用于制劑投料的整桶或整袋裝的原輔料應(yīng)按原包裝發(fā)到車間，不得在庫房拆分，以免污染物料。
32、送料員和需料車間在物料收貨區(qū)完成交接，由車間轉(zhuǎn)運員送至物料存放處，車間管理員核對無誤后在需料單上簽字，一聯(lián)由領(lǐng)料部門留存，一聯(lián)帶回倉庫存檔。
33、原輔料發(fā)放完成后，管理員應(yīng)及時整理貨位，清掃作業(yè)場所。
34、中藥材包裝應(yīng)標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采收(加工)時間、調(diào)出單位、質(zhì)量合格標志。
35、中藥飲片外包裝應(yīng)當(dāng)標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)名稱、質(zhì)量合格標志，隨貨應(yīng)有檢驗合格報告單。
36、直接從農(nóng)戶收購的中藥材，管理員應(yīng)在入庫前逐件貼上標簽。
37、對含揮發(fā)油多的藥材，如薄荷、當(dāng)歸、川芎等應(yīng)置陰涼干燥處保存。
38、毒性和易竄味的中藥材和中藥飲片應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置專庫存放。
39、印刷包裝材料應(yīng)按首次印刷的原版實樣驗收，核對文字內(nèi)容、圖案、色澤、材料質(zhì)量、規(guī)格尺寸等。
40、以重量計的包裝材料，應(yīng)按照來貨標示重量隨機抽取進行復(fù)核，≤3件應(yīng)每件復(fù)核重量。
41、包裝材料庫房在合適的位置設(shè)置溫濕度計，每天上午和下午各記錄一次溫濕度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，濕度≤75%。
42、印刷包裝材料儲存在專庫，或?qū)９裆湘i存放，專人管理。
43、切割式標簽或其它散裝印刷包裝材料從倉儲區(qū)運送至生產(chǎn)區(qū)的過程中應(yīng)分別置于密閉的大箱或容器內(nèi)儲運，以防混淆、丟失。
44、每批發(fā)放的與藥品直接接觸的包裝材料均應(yīng)有識別標志，標明所用產(chǎn)品的名稱和批號。
45、印刷包裝材料的發(fā)放有專人負責(zé)，特殊情況確需他人代管時，應(yīng)有部門授權(quán)的經(jīng)崗位培訓(xùn)合格的人員代理，非指定人員不得隨意替代指定人員履行發(fā)放職責(zé)。
46、固體試劑、液體試劑分庫存放;氧化劑、還原劑分開存放。
47、需拆包分發(fā)的化工原料、試劑在分發(fā)時應(yīng)穿戴防護面具，膠皮手套，發(fā)放前庫房應(yīng)通風(fēng)10分鐘。
48、易變質(zhì)、易受微生物污染的物料，儲存時間較長時，領(lǐng)用前應(yīng)復(fù)驗。
49、生產(chǎn)剩余物料退庫時，退庫單及實物經(jīng)QA檢查員核實，并簽字。50、無原始包裝的物料應(yīng)增加外包裝，重新標識，注明品名、數(shù)量、規(guī)格、物料批號、有效期。
51、內(nèi)包裝破損或疑似污染的內(nèi)包材、原輔料應(yīng)重新檢驗合格后退庫。
52、不同批號產(chǎn)品分類存放，合理放置，以利于執(zhí)行先進先出原則，藥品碼放時應(yīng)把標簽和有效期標識向外，便于信息識別和核實。
53、成品庫要求常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，濕度控制在45-75%。
54、管理員填寫成品入庫記錄，包括入庫日期、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品批號、入庫數(shù)量、入庫人員、接收人員。
55、倉庫接收人員在同一時間段內(nèi)接收兩批或以上的相同產(chǎn)品或不同產(chǎn)品時，應(yīng)注意分開接收和存放，避免混批和差錯情況發(fā)生。
56、產(chǎn)品在質(zhì)量管理部門未作出放行前，按“待驗”狀態(tài)管理。
57、發(fā)運合箱藥品需有醒目的合箱標識，防止發(fā)運差錯，在合箱外標簽上，注明全部批號。
58、產(chǎn)品裝貨前檢查：運輸車輛應(yīng)滿足產(chǎn)品儲存要求;車廂能防水防潮;車廂內(nèi)沒有積水，生銹、大量灰塵、油污等;隨貨文件(如產(chǎn)品檢驗報告、發(fā)運單)備齊。
59、產(chǎn)品發(fā)貨要按照外包裝圖示標志要求堆放，不得倒置、重壓，堆碼整齊，高度適中。
60、設(shè)置退貨接收批號，按“原始批號+R+流水號”的形式定義接收批號。
61、填寫退貨臺賬，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批號和/或退貨接收批號、規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。
62、將退貨存放在退貨區(qū)，在包裝上逐個粘貼退貨物料標簽。標明“待驗”質(zhì)量狀態(tài)。
63、?；穾靸?nèi)應(yīng)使用防爆電器、開關(guān)，庫房應(yīng)安裝避雷設(shè)施。
64、注射劑生產(chǎn)使用的溶劑回收后，只能用于同一品種的提取，不得混用。相同品種、不同時間回收的同一溶劑可以合并。
65、倉庫如何防蟲、防鼠
66、不合格物料如何處理
67、要根據(jù)物料的供應(yīng)渠道、運輸距離的遠近、結(jié)合上期庫存、物資的緊缺狀況，在保證資金的合理使用，不超儲，不積壓的前提下，編制采購計劃。
68、根據(jù)生產(chǎn)計劃與庫存情況，認為確有必要時，提出采購計劃包括品種、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求(質(zhì)量)、參考價和需貨日期及供貨單位或采購地點等，其中技術(shù)要求(質(zhì)量)資料另附。
69、采購計劃應(yīng)體現(xiàn)詢價情況，綜合考慮選擇供應(yīng)商。
70、采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后實施。
71、選擇供應(yīng)商：根據(jù)采購量的大小，選擇一家或數(shù)家經(jīng)質(zhì)量管理部批準的供應(yīng)商供貨。
72、采購人員應(yīng)嚴格按照《藥品管理法》及《經(jīng)濟合同法》及《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》與本規(guī)程進行采購。
73、生產(chǎn)物料應(yīng)向經(jīng)質(zhì)量管理部批準的供應(yīng)商采購，需改變供應(yīng)商時應(yīng)按規(guī)定重新審批，相同價格應(yīng)堅持質(zhì)量第一的原則。
74、先款后貨的物料，到貨檢驗不合格，經(jīng)辦人應(yīng)負責(zé)聯(lián)系退貨、退款或換貨。
75、中藥材水份略有超標但不影響儲存、投料的應(yīng)扣除重量后入庫。
76、非生產(chǎn)物料的采購，倉庫或使用部門填寫購買申請單，請購部門負責(zé)人審批。
庫房管理規(guī)章制度樣板4
一、總則
(一)目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
(二)適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
(一)倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申
請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記
(三)物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
(四)物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
庫房管理規(guī)章制度樣板5
一、目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，減少物料的不必要的浪費，從而達到降低單位成本的價值。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責(zé)
倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;采購人員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;
四、驗收及保管
1、原材料的驗收入庫管理制度
1.1原材料到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2對入庫原材料核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
1.3倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購原材料。
c)與要求不符合的采購原材料。
1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的原材料，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
2、原材料保管管理制度
2.1原材料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊：原材料擺放整齊、倉庫干凈整齊。
b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2倉管員對常用或每日有變動的原材料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
3、原材料的出庫管理制度
3.1倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)貨，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放原材料。
3.1.1倉管員正常發(fā)料時間在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之間，晚上不發(fā)料，如車間晚班用料在4：30之前領(lǐng)好。
3.2倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3車間領(lǐng)料人員所需原材料無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走原材料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的原材料一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
4、原材料退庫管理制度
4.1每批訂單生產(chǎn)完成后，車間剩余原材料要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料可不退庫，但要做過單入庫再轉(zhuǎn)入下一批訂單使用。
4.2由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的原材料剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.3廢品原材料退庫，倉管員根據(jù)"廢品損耗報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。及時上報采購部做出相應(yīng)的處理。
5、盤點管理制度
5.1月末時大盤點一次，對經(jīng)常出入貨的原材料要經(jīng)常盤點。
5.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
5.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性。
5.4盤點時倉庫人員、財務(wù)人員至少有一人參加盤點，責(zé)任人均需要在盤點表上簽名確認，以對結(jié)果負責(zé)。
5.5帳物不符處理
5.5.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后倉庫要及時調(diào)帳，做到帳、物一致。
庫房管理規(guī)章制度樣板6
第一章總則
第一條為規(guī)范資產(chǎn)處所屬各庫房的管理，保障庫房物資的正常供應(yīng)，結(jié)合實際工作情況，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于所內(nèi)各庫房管理。
第二章管理機構(gòu)及其職責(zé)
第三條資產(chǎn)處是所內(nèi)倉庫管理的歸口管理部門。
第四條采購員負責(zé)采購物資的入庫及不合格品的處置。
第五條倉庫管理應(yīng)形成的記錄包括“庫存物資采購計劃單”“器材登記卡”。
第六條倉庫管理人員(簡稱:庫管員)是倉庫管理具體實施的責(zé)任人。
第七條庫管員崗位責(zé)任制具體內(nèi)容如下：
(一)堅守崗位、工作積極、主動熱情、方便科研、敬崗愛業(yè)。
(二)熟悉器材業(yè)務(wù)工作流程、物資名稱、型號、規(guī)格、性能、用途、保管、保養(yǎng)等知識。
(三)廉潔奉公，不徇私情，嚴格按規(guī)章制度辦事，做到盈、虧有原因，損壞有報告，儲備有分析，調(diào)整有依據(jù)。
(四)器材計帳密切配合，分工協(xié)作，做到日清月結(jié)，定期盤點，帳物相符，及時處理各種變質(zhì)和損壞物資。
(五)及時向采購員提出庫存補充計劃，要求做到既可保證供應(yīng)又避免造成積壓浪費。
(六)嚴格執(zhí)行物資驗收制度，見貨驗收，把好物資質(zhì)量關(guān)，不合格物資一律不予辦理入庫手續(xù)。
(七)物資入庫后，要嚴格按物資的品種、規(guī)格、性能分類，科學(xué)存放、標識清楚，合理有效使用倉庫面積。
(八)搞好庫房衛(wèi)生，保持庫房清潔，貨架擺放合理整齊，不能超高、超寬，庫內(nèi)進出道要保持暢通，便于物品入出庫工作。
(九)定期對貯存條件，貯存物品進行檢查。
(十)做好安全防火、防盜及安全檢查工作。
第三章工作程序
第八條庫管員與采購員要根據(jù)科研的需求情況，共同制定全年的庫存物資計劃并隨時做物資補充計劃，及時提出“庫存物資采購計劃單”，做到最佳的庫存?zhèn)}儲定額，嚴禁造成庫存物資的積壓。
第九條收貨程序
(一)庫管員依據(jù)器材入庫單，驗證其產(chǎn)品的數(shù)量、型號、規(guī)格、合格證等，核對貨物是否與貨單相符，無誤后簽字入庫。
(二)建立健全帳、卡檔案，物資進出要及時、認真填寫器材登記卡，并做好進貨和消耗情況的統(tǒng)計工作，做到日清日結(jié)。
(三)庫管員收發(fā)貨物時，發(fā)現(xiàn)不合格物品應(yīng)作好記錄，并隔離存放，同時通知部門領(lǐng)導(dǎo)進行處理。
第十條發(fā)料程序
(一)嚴格出庫領(lǐng)料手續(xù)，庫管員依據(jù)課題本、領(lǐng)料單發(fā)放物品，發(fā)料前對領(lǐng)用物品、審批人等認真審核，嚴禁無領(lǐng)料單及無審批人簽字的發(fā)放。
(二)發(fā)料后要求領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字。
第四章庫房安全管理
第十一條資產(chǎn)處安全網(wǎng)絡(luò)圖、倉庫安全管理制度、庫管員崗位責(zé)任制等制度掛牌上墻，嚴格參照執(zhí)行。
第十二條材料庫安全防火制度
(一)庫內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
(二)庫房的通道及出入口不準堵塞，應(yīng)保持暢通。
(三)倉庫內(nèi)不準存放易燃、易爆化學(xué)品，貴重物品要與一般物品分開儲存。
(四)庫房內(nèi)禁止亂拉臨時電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)電路有故障，應(yīng)立即找電工修理。
(五)倉庫內(nèi)嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等，要經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔。
(六)非工作人員不得進入庫內(nèi)，如工作需要必須進庫時要經(jīng)本庫工作人員允許，方可進庫。
(七)倉庫內(nèi)禁止一切明火，如須動用明火作業(yè)時，須經(jīng)有關(guān)部門批準。
(八)倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑后，關(guān)好門窗，切斷一切電源及水源，并認真填寫檢查記錄。
(九)對本部位的消防器材需妥善保管，工作人員應(yīng)熟悉放置地點及使用方法。
第十三條玻璃庫安全防火制度
(一)倉庫內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。
(二)庫房的通道及出入口不準堵塞，應(yīng)保持暢通。
(三)倉庫內(nèi)不準存放易燃、易爆化學(xué)品，貴重物品要與一般物品分開儲存。
(四)庫房內(nèi)禁止亂拉臨時電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)電路有故障，應(yīng)立即找電工修理。
(五)倉庫內(nèi)嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等，要經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔。
(六)非工作人員不得進入庫內(nèi)，如工作需要必須進庫時要經(jīng)本庫工作人員允許，方可進庫。
(七)倉庫內(nèi)禁止一切明火，如須動用明火作業(yè)時，須經(jīng)有關(guān)部門批準。
(八)倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑后，關(guān)好門窗，切斷一切電源及水源，并認真填寫檢查記錄。
(九)對本部位的消防器材需妥善保管，工作人員應(yīng)熟悉放置地點及使用方法。
第十四條貴重金屬的安全管理制度
(一)貴重金屬，必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖，由2人保管與發(fā)放。
(二)科研人員在領(lǐng)用貴重金屬時，必須詳細填寫領(lǐng)料單，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，帶貴重金屬卡，方可發(fā)放。
(三)庫管員在發(fā)放貴重金屬時，要嚴格檢查核對領(lǐng)料單上填寫的品名及數(shù)量，認真稱重，避免誤差。
(四)庫管員在發(fā)放貴重金屬后，認真填寫貴重金屬隨物卡和總卡，以備后查。
(五)對研究室返納的貴重金屬，庫管員要認真核對裝箱單明細，并讓存放人簽字，分別對貴重金屬稱重做好標簽，裝入保險柜存放。
(六)庫管員在發(fā)放貴重金屬后，應(yīng)該關(guān)好水、電和防盜門。
第十五條劇毒藥品庫的、安全管理制度
(一)劇毒藥品，必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖，由2人保管與發(fā)放。
(二)科研人員在領(lǐng)用劇毒藥品時，必須詳細填寫使用報告，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，報保衛(wèi)部門簽字備案后，方可發(fā)放。
(三)庫管員在發(fā)放劇毒藥品時，要嚴格檢查核對領(lǐng)料單上填寫的品名及數(shù)量，在發(fā)放稱重時應(yīng)帶膠手套，認真稱重，避免誤差。
(四)庫管員在發(fā)放劇毒藥品后，應(yīng)該保存領(lǐng)料單第二聯(lián)，以備后查。
(五)對研究室臨時存放的劇毒藥品，庫管員要認真核對裝箱單明細，并讓存放人簽字，分別對劇毒藥品稱重做好標簽，裝入單獨保險柜存放。
(六)庫管員在發(fā)放劇毒藥品后，應(yīng)該關(guān)好水、電和防盜門。
第十六條氣體庫安全管理制度
(一)各種鋼瓶必須按照國家標準染色，寫上氣體名稱以示區(qū)分。
(二)氣體鋼瓶應(yīng)專瓶專用，不得任意改動。
(三)各種氣體鋼瓶必須嚴格按氣體性質(zhì)分類存放，特別是相互接觸可引起燃燒爆炸的氣體，絕不允許在一起存放。
(四)氣體庫房要通風(fēng)良好，庫管員要經(jīng)常檢查氣體鋼瓶嘴子，嚴防氣體泄露。
(五)充滿氣體的鋼瓶不得靠近火源，不得受日光爆曬。
(六)鋼瓶嘴子不可隨意擰動，應(yīng)無油污，不得用膠墊，充滿氣體的鋼瓶要帶好安全帽。
(七)輕拿輕放，不得隨意放倒?jié)L動。
(八)按照國家有關(guān)規(guī)定鋼瓶要定期檢壓，過壓鋼瓶絕不允許充裝氣體。
(九)庫管員要熟悉掌握各種氣體的基本性質(zhì)及特性，規(guī)范科學(xué)地進行管理。
(十)發(fā)生火災(zāi)及時撥打“119”火警電話。
第十七條危險品庫的安全管理制度
(一)化學(xué)藥品必須儲存于庫房中，并按其性質(zhì)分區(qū)、分堆、隔距保管，藥品堆垛不得過高、過密。堆垛之間、堆垛與墻壁之間，應(yīng)該留出一定的間距通道并保障通風(fēng)良好。
(二)爆炸藥品與放射性物品，必須單獨存放于專門的倉庫中，不得與其他藥品同一庫房存放。
(三)相互接觸能引起燃燒、爆炸或滅火方法不同的化學(xué)危險品，不得同庫儲存。如：強烈氧化劑(氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸鈉等)與易燃物品，強酸性腐蝕物品，易燃物品與油脂，氰化物與酸性腐蝕物品不能存放在一起。
(四)遇水燃燒，怕凍、怕曬的化學(xué)危險品，不許在露天、低溫或高溫處存放。
(五)化學(xué)危險品倉庫，應(yīng)加強保衛(wèi)，嚴格出入庫制度。庫內(nèi)嚴禁煙火，杜絕一切可能產(chǎn)生火花因素。如工作需要，必須用火時，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意和保衛(wèi)部門批準，在指定安全地點進行。
(六)容器包裝要密封完整無損，如發(fā)現(xiàn)破損滲漏，必須立即進行安全處理，以防引起燃燒、爆炸或中毒。
(七)性質(zhì)不穩(wěn)定容易分解和變質(zhì)，以及混有雜質(zhì)而容易引起燃燒爆炸的化學(xué)危險品，應(yīng)該定期進行測溫、化驗，防止自燃或爆炸。
(八)搬運化學(xué)危險品時，要輕拿輕放嚴防震動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒?；瘜W(xué)危險品倉庫，應(yīng)該保持良好的通風(fēng)。工作結(jié)束后，應(yīng)該進行安全檢查并切斷電源。
(九)化學(xué)危險品倉庫保管員，必須對工作認真負責(zé)，克盡職守，并具備一定業(yè)務(wù)知識，以便有效貫徹各項安全防火措施，確保安全。
(十)化學(xué)危險品倉庫，應(yīng)健全安全防火制度。消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防毒設(shè)備應(yīng)設(shè)置齊全。
第五章附則
第十八條本辦法由資產(chǎn)處負責(zé)解釋。
庫房管理規(guī)章制度樣板7
為規(guī)范倉庫物料管理;特規(guī)定如下;
1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢雜進倉物料的規(guī)格，質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)規(guī)不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向廚師長匯報。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制‘人庫單’，并及時上交財務(wù)輸單員。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，如出現(xiàn)短斤小兩、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉管員負責(zé)。
3、為提高各部料料工作的計劃、加強倉庫物資的管理，采用隔餐報單及隔餐領(lǐng)料模式。
4、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的管理模式，倉管員根據(jù)庫存情況及時定申購計劃，以控制庫存數(shù)量。
5、倉管員因未能及時提出申購而造成供應(yīng)短缺，其責(zé)任由倉管員承擔(dān).
6、各部門領(lǐng)用物料，必須按公司要求規(guī)范填制‘領(lǐng)料單’。
7、倉管人員必須嚴格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、嚴禁倉管員以外的工作人員進入倉庫重地，如有違規(guī)，追究倉管員失責(zé)任，并處理倉管員50元/次。
9、倉管員每天作好干貨與調(diào)味品流水帳，作到貨物先進先出原則及是登記進貨、領(lǐng)料、庫存數(shù)量，每編制‘庫存物資余量表’，并報財務(wù)部一份
10、倉管員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，并報財務(wù)部一份。
11、新與倉庫發(fā)生供貨關(guān)系的供貨商一定要求留有營業(yè)執(zhí)照攤位號,產(chǎn)品合格證證、檢驗報告\身份證等,以上均復(fù)印件備好.
12、倉庫內(nèi)不得出現(xiàn)過期、變質(zhì)、無證產(chǎn)品入庫，違者嚴肅處理。
一、領(lǐng)用物品計劃報告程序;
1、凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃，報庫存部門準備;
2、倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;
二、發(fā)貨與領(lǐng)取;
1、各部門單位得領(lǐng)貨一般要求專人負責(zé);
2、領(lǐng)領(lǐng)員要填好領(lǐng)料單‘日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等、’并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
3、領(lǐng)料單一式二份;倉管員一份。憑單人帳;會計一份，憑單輸單并保存原單;
4、發(fā)貨時倉管員要注意物品先進先發(fā)、后進的后發(fā)。
三、盤點程序;
1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點。
2、將所盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;
3、盤點期間停止發(fā)貨。
四、計帳程序;
1、設(shè)立帳本和登記帳。帳本要整齊、全面、一目了然;
2、帳本要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;
3、記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入帳，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能人帳;
5、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
6、與倉管員校對實物帳，每月與財務(wù)部會計對帳，保證帳物相符、帳帳相符。
五、建立檔案制度;
1、倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;
2、會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳和會計報表。
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