對于醫(yī)院的管理,需要制定嚴格的管理制度,讓醫(yī)院全體員工遵守。那么,什么樣的制度才是有效的呢?下面是由小編給大家?guī)淼尼t(yī)院制度管理文件7篇，讓我們一起來看看！

醫(yī)院制度管理文件篇1

1、醫(yī)院感染管理委員會負責全院使用的消毒、滅菌藥械的監(jiān)督管理。

2、醫(yī)院感染管理科負責對消毒、滅菌藥械使用效果進行抽查，對存在的問題及時匯報醫(yī)院感染管理委員會并提出改進措施。

3、采購部門應根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會的審核意見進行采購，按國家規(guī)定查驗所需證件，監(jiān)督進貨質(zhì)量。

4、使用部門應嚴格按照消毒、滅菌藥械的使用范圍、方法、注意事項使用；掌握消毒、滅菌藥械的使用濃度、配制方法、消毒對象、更換時間、影響因素等，發(fā)現(xiàn)問題及時報告醫(yī)院感染管理科。

5、禁止使用過期、淘汰、無合格證明的消毒、滅菌藥械。

醫(yī)院制度管理文件篇2

按照國務院《醫(yī)療廢物管理條例》和衛(wèi)生部《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療廢物管理辦法》等法規(guī)及相關精神，結合我院實際情況制定本制度。

1、醫(yī)療廢物分類存放，警示、標識清楚。

2、醫(yī)療廢物收集、存貯專人管理，交接責任明確。

3、醫(yī)療廢物不得露天存放，暫存時間不得超過2天。

4、醫(yī)療廢物暫時儲存地點應遠離醫(yī)療區(qū)，食品加工區(qū)，工作人員活動區(qū)，以及生活垃圾存放場所。

5、存放地設置明顯的標識和防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防盜以及防兒童接觸等安全措施。

6、暫存設施、設備每天定時消毒。

7、暫存處負責，轉運，焚燒。

醫(yī)院制度管理文件篇3

1、根據(jù)國家對醫(yī)院實行"金額管理，差額補助超支不補，結余留用"的預算管理原則，醫(yī)院各項收支都納入預算管理范圍內(nèi)。

2、在編制預算時應根據(jù)國家方針政策和上級部門下達的任務結合本院情況，本著開源節(jié)流增收節(jié)支、略有結余的原則進行編制。不得編制赤字預算。

3、收入預算應根據(jù)上年度實際收入水平，結合當年的計劃目標及醫(yī)療收費標準增減情況進行編制。

4、支出預算應根據(jù)上年度實際支出水平，以及本年度工作計劃、收入預算、物價變動情況等進行編制，既要保證醫(yī)療業(yè)務活動的需要，又要量入為出，處理好需要與可能兩者間關系。

5、差額預算補助、專項補助、科研經(jīng)費、大型維修、大型設備購置以及清欠基金等其他專項補助，按照上級部門下達的預算指標編制，做到專款專用。

6、使用分配的各項資金收支預算，應根據(jù)收支結余和有關規(guī)定提取金額編制。

7、各項預算報表經(jīng)院長辦公會審定后嚴格管理。

醫(yī)院制度管理文件篇4

1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

4.4.1關健性指標，如質(zhì)量、性能技術要求;

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

4.4.4保修期限及培訓計劃;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。

醫(yī)院制度管理文件篇5

總則

為維護某某全體利益，形成有章可循的薪資福利管理制度，保證中心的'穩(wěn)定與健康發(fā)展，特制定本制度。

一、本制度適用于中心的所有人員，包括：中心運營總監(jiān)、業(yè)務主管、口腔醫(yī)生、咨詢、護士、后勤、保潔員、市場人員等等。

二、中心運營總監(jiān)實行聘任制，聘任期限以公司考核為主。

三、前期中心業(yè)務主管以保底工資為主。后期底薪加提成。

四、其他口腔中心人員薪酬由以下幾部分構成：

1、基本月薪；

2、績效月薪；

3、獎勵月薪；

4、法定福利和保險；

5、培訓、考核優(yōu)秀者獎勵。

薪酬管理辦法

五、基本月工資：

1、以每個月10號發(fā)放，按時核發(fā)；

2、月基本工資的初始核定以個人學歷、職稱、工作能力、勞動力市場價格、整形醫(yī)院人力資源政策為基礎；

3、新聘(或新晉升)人員的基本工資按照現(xiàn)行標準進行核定；

4、特殊情況、特別人員可匯報公司主管再進行彈性調(diào)整。

六、績效月薪：

1、在每月結束后，根據(jù)考核評價結果進行核定，在次月十號一次性核發(fā)；

2、任職不滿一個月者按實際天數(shù)進行核定。

七、考試獎金：每月進行一次口腔業(yè)務與營銷服務考試。按末位淘汰制度實行，連續(xù)三次考試不及格者解聘，第一名或優(yōu)秀者可以適當獎勵部分現(xiàn)金。

八、口腔中心人員凡發(fā)生以下情況者，均考慮停發(fā)、緩發(fā)或減發(fā)工資：

1、違反口腔中心政策、規(guī)定嚴重者；

2、辭職或辭退者；

3、以往工作中未發(fā)現(xiàn)問題，但對當前中心業(yè)績帶來不利影響者；

4、透露中心業(yè)績者、相互透露討論各自工資待遇者；

5、工資發(fā)放、停發(fā)的決定權在口腔運營總監(jiān)處；

九、口腔中心的所有人員不享受雙休日，國家法定假期等。福利保險

十、上班滿一年人員依法享受國家規(guī)定的福利和保險，其享受內(nèi)容和享受標準按國家有關規(guī)定處理。

十一、上班滿一年人員可享受特別福利保險，但中心若發(fā)生經(jīng)濟效益滑坡或其他重大事件，可停止支付。

十二、福利保險中心負責60%。個人負責40%。

十三、國內(nèi)進修學習：

1、口腔中心醫(yī)生任職滿一年者，考核結果良好者，可以到公司指定的學習地進行學習。費用中心負責。

2、中心員工績效考核優(yōu)秀者，運營總監(jiān)可以匯報公司給予到總部參觀學習、旅游。費用由中心負責。

附則

十四、本規(guī)定未盡事項，另行規(guī)定或參見其他規(guī)定的相應條款。

十五、本規(guī)定的解釋權在中心人力資源部。

十六、醫(yī)院上班時間暫定為早上8：00--11：30。下午1：30--6：00，每星期天休息，醫(yī)護可以根據(jù)實際情況進行調(diào)休。

我剛接觸到醫(yī)院的管理，好好學習一下發(fā)光并非太陽的專利，

醫(yī)院制度管理文件篇6

一、人事單位應于每月25日整理上月26日以后到職的新進人員甄選報名單，據(jù)此填制“薪資通知單”辦理核薪，并由單位主管簽署，轉呈總經(jīng)理核定，再登錄于“薪資名冊”后，再轉會計單位作業(yè)。

二、人事單位應于每月25日整理本月份涉及調(diào)薪的人事異動申請單及考核表，據(jù)此填制薪資通知單辦理調(diào)薪抄錄，由人事主管審核簽章后與單位主管會簽，登記于薪資名冊，轉會計單位作業(yè)。

三、經(jīng)批準離職案件，人事單位應據(jù)此填制薪資通知單辦理停薪，由人事主管審核簽章，登錄于薪資名冊后轉會計單位作業(yè)。

四、核薪與調(diào)薪案件于歸檔前，應登錄于個人資料卡內(nèi)。

五、除人事單位應備一份全醫(yī)院人員薪資名冊外，各級單位亦應備一份所屬人員薪資名冊。

六、薪資作業(yè)應另參照職薪辦法中職薪等級表及有關規(guī)定辦理。

醫(yī)院職工保險制度

一、人員于報到日時，由人事單位登記辦理投保，生效日以到職日為準。

二、人員于退職日當天，人事單位應即辦理退保。

三、投保薪資因調(diào)整薪資或其他因素而變動時，應由人事單位填報“投保薪資調(diào)整單”。

四、人事單位應保管勞保局每月寄來的勞保門診單，當職工有需要時，可持私章索取。

五、職工勞保個人資料應立冊登錄備查。

職工辭職管理制度

一、正式任用的職工如感工作不適或其他原因想辭職，應于15天前提出辭職申請書，由單位主管及人事主管簽具意見后，呈總經(jīng)理核準，再轉回人事單位，人事單位據(jù)此填制薪資通知單辦理停薪，轉會計單位作業(yè)。

二、人事單位依據(jù)辭職申請書發(fā)給“離職通知單”，通知本人于奉準離職日當天下班前依離職通知單上應辦理事項，逐項辦理移交，辦理完畢后，由人事主管審核無誤后，簽章并轉會計單位核計當月薪資(除特準外，均于下次發(fā)薪日發(fā)給)。

三、人事單位根據(jù)離職通知單于當日即行辦理下列事項：

1.登記于人員異動記錄簿內(nèi)。

2.注銷人事單位制作的人員狀況表內(nèi)登記。

3.登記個人資料卡，注銷個人資料檔案。

四、人事主管視情況應約談離職人員，并將面談結果填入離職人員面談記錄檔案，以作為人事流動率檢查參考。

職工遷調(diào)制度

一、本醫(yī)院基于業(yè)務上需要，可隨時調(diào)動任一職工職務或服務地點，被調(diào)職工應予配合。

二、各單位主管應就所屬人員的個性、學識、能力，調(diào)配適當工作，務使人盡其才，才盡其用。

三、職工接到調(diào)職通知書后，單位主管應于7日內(nèi)(一般職工應于5日內(nèi))辦妥移交手續(xù)，前往新單位報到。

四、職工調(diào)職，如駐地遠者，可比照出差規(guī)定支給差旅費，其隨行直系眷屬，可憑乘車證明支給交通費。

五、調(diào)任職工在接任者未到職前，其所任職務由原直屬主管指派適當人員暫行代理。

六、人事單位應每月統(tǒng)計列冊個人負擔保費，轉會計單位從薪資內(nèi)扣繳。

醫(yī)院制度管理文件篇7

一、醫(yī)院現(xiàn)金收入應當及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

二、出納員向銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金提取單》，并寫明用途和金額，由領導批準后提取。

三、醫(yī)院應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款，取款和結算。醫(yī)院應當定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。醫(yī)院應當加強對銀行結束憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

四、醫(yī)院應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債券債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

五、醫(yī)院應當指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應查明原因，及時處理。

六、醫(yī)院應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。

七、辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務開支的實際情況，填寫《支出憑單》，注明用途及金額。出納員要嚴格審核應報銷的原始憑證，根據(jù)成本管理、費用管理有關審批權限進行審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

八、支付個人的臨時工工資等，出納員根據(jù)有關規(guī)定和醫(yī)院領導的批示，以及經(jīng)過審核的《支出憑單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金。

九、出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務后，應及時在報銷票據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記及相關附件單上蓋“附件”鮮章。