在我們平凡的日常里,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。下面是由小編給大家?guī)淼氖浙y員管理規(guī)章制度遵守7篇，讓我們一起來看看！

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇1

吧臺收銀員管理：

(一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班"，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。

(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運(yùn)酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。

(四)為了加強(qiáng)內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必須通知財務(wù)部進(jìn)行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業(yè)務(wù)規(guī)定

(一)單據(jù)的使用規(guī)定

1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。

2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。

3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。

4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計(jì)算準(zhǔn)確，合計(jì)金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點(diǎn)單(點(diǎn)菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。

2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項(xiàng)，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。

3.收受支票要進(jìn)行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實(shí)無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。

2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。

吧臺的管理規(guī)定

1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準(zhǔn)存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當(dāng)事人5元/次。

3.吧臺商品一律不準(zhǔn)外借，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進(jìn)先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn)€，責(zé)任自負(fù)。

5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗(yàn)貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負(fù)。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費(fèi)時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。

8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進(jìn)行商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的'現(xiàn)金執(zhí)行"長繳短補(bǔ)"的原則，發(fā)生的問題要如實(shí)匯報，否則從嚴(yán)處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點(diǎn)以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇2

1、每天必須按時上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無關(guān)的人員禁止入內(nèi)；人離開要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時間內(nèi)擅自離開工作崗位。

6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。

7、收銀員的收款程序應(yīng)為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項(xiàng)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

8、從服務(wù)員或顧客手中接過現(xiàn)款時將面值讀出，找補(bǔ)時應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補(bǔ)錯誤而引起不必要的紛爭。

9、交接班時要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)票、款項(xiàng)、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。

10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項(xiàng)必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)，制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié)，以防后患。

12、在工作崗位時，不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴(yán)格收銀財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁對外找換零錢。

14、工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺；不準(zhǔn)上網(wǎng)；嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時間不準(zhǔn)在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準(zhǔn)與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)‘、的字跡。

17、收銀環(huán)境盡量簡潔，不準(zhǔn)將與收銀工作無關(guān)的物品帶入，不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物，嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災(zāi)隱患。

18、規(guī)范服務(wù)，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇3

1、負(fù)責(zé)日常的收銀工作。

2、負(fù)責(zé)銷售合同及交款憑證單據(jù)的整理及交接。

3、負(fù)責(zé)銀臺備用金及代收貨款的安全。

4、負(fù)責(zé)為顧客提供咨詢服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)收銀臺內(nèi)有關(guān)用品的管理，及銀臺周邊環(huán)境狀況的維護(hù)。

6、負(fù)責(zé)為顧客辦理退換貨手續(xù)，退還顧客應(yīng)退款項(xiàng)。

7、負(fù)責(zé)活動前期卡券的發(fā)放和簡道云的錄入。

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇4

1、負(fù)責(zé)前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會顧客及服務(wù)熱線的接聽；負(fù)責(zé)管理前臺接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；

2、遵守各項(xiàng)財務(wù)制度和操作程序，按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；

3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識，做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快；

4、負(fù)責(zé)前廳區(qū)域顧客接待、引導(dǎo)；傾聽收集顧客投訴意見，協(xié)調(diào)解決顧客問題；定期進(jìn)行電話回訪，了解顧客意見及需求；

5、按規(guī)定時間做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

6、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報告給門店店長；

7、處理好退款，付款、開票等現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部和門店店長負(fù)責(zé)；

8、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標(biāo)準(zhǔn)；

9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇5

1、做好消費(fèi)賓客的迎送接待工作；接受賓客各種渠道的預(yù)訂并加以落實(shí)

2、保持自己工作區(qū)域內(nèi)的整齊、潔凈；

3、具有良好的溝通能力以及服務(wù)意識，反應(yīng)靈敏，端莊大方，舉止文雅；

4、服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和吃苦耐勞的職業(yè)素養(yǎng)。

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇6

中餐廳收銀員崗位職責(zé)

1、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的`帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

(六)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1)收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結(jié)算時，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

(九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

收銀員管理規(guī)章制度遵守篇7

1.收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2.按照服務(wù)員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。對照結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>

3.工作時間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長繳短補(bǔ)的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準(zhǔn)備足夠零鈔。對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

4.不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發(fā)生收銀要負(fù)相應(yīng)責(zé)任。營業(yè)中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。

5.接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理，對于外卡結(jié)賬的要留下客人的聯(lián)系方式（如：有效身份證明復(fù)印件、聯(lián)系電話等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規(guī)定使用現(xiàn)金結(jié)賬。收支票時，要求留客人的地址、身份證號及電話。

6.每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)酒店?duì)I業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

7.每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交

財務(wù)室審核。認(rèn)真填寫上繳財務(wù)的交款清單，電腦賬、錢款與清單必須一致。

8.愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

9.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持收銀臺面的整齊、干凈。

10.以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加培訓(xùn)，嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

11.積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。