在充滿活力,日益開放的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是由小編給大家?guī)淼淖袷毓竟芾硪?guī)章制度的承諾書7篇，讓我們一起來看看!

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇1

為加強公司員工考勤管理，特制定本規(guī)定。

一、工作時間

1、 員工正常工作時間為上午8：50至12：00，下午為1：10至5：30。每周六、周日休息，因季節(jié)變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

2、 公司職工一律實行上下班指紋打卡。

3、 所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況須經(jīng)主管領導簽字批準，不辦理手續(xù)者，按遲到或曠工處理。

4、 遲到一小時之內，8：55—9:00到公司的算遲到，以1元/分鐘處罰(主管翻倍)，上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到者，按遲到論處;30分鐘至1小時到班者按曠工1小時論處;超過1小時者按曠工半天論處。提前15分鐘以內下班者按曠工1小時論，超過15分鐘提前下班者按曠工半日論。

5、 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

6、 員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

二、事假管理方法

1、 事假應在前一日下午5時前申請，經(jīng)主管查實認可并核準后方為有效，一次不得超過5天。

2、 全年累計事假不得超過14天，超時為曠工。

3、 事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應于兩日內提出申請，經(jīng)主管或人事人員查明屬實后準予補假。事后申請一月不得超過3次，超3次者則視為曠工。

4、 員工無故曠工者，除扣除未出勤時的工資外，并每次扣其該月份薪金總額1%，充為福利金。

5、 凡請事假當月累計4小時以內，計扣半天工資，超過4小時至8小時以內按一天計扣。

三、病假管理方法

1、 因病請假一天者，最遲應于請假的翌日提出申請，經(jīng)主管簽核后將請假申請送交人事科登記。

2、 請病假一天內者免附醫(yī)師證明，但當月邊續(xù)請病假一天以上或累計逾一天者必須提供當日就醫(yī)的證明(必須為公立醫(yī)院，私立醫(yī)院無效)。

3、 全年病假累計不得超過30天，屆滿時因病情嚴重經(jīng)公立醫(yī)師診斷必須續(xù)療養(yǎng)者，可酌給特別病假，但以3個月為限，現(xiàn)住院者，以1年為限。

4、 當月請病假1天者，本薪照給， 4天以內者計扣半天工資，超過4天至8天者扣一天的工資。(須有公立醫(yī)院的醫(yī)生證明，并經(jīng)行政部門審核)

5、 不按上列規(guī)定請假者，均以曠工論。

四、員工請假核準權限

1、1-3天由直屬核準。

2、4-6天由經(jīng)理核準。

3、7天以上由總經(jīng)理核準。

五、工作中外出管理方法

1、 上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經(jīng)本部門負責人核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

2、 因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，并填具請假卡，由主管核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

3、 其他零星事務，不予準假，擅自出公司者，依公司規(guī)定議處。

六、員工打卡管理規(guī)定

第一條 本公司為使全體員工養(yǎng)成守時習慣、準時出勤，物制定本規(guī)定。

第二條 本公司員工除下列人員外，均應按規(guī)定于上下班時間打卡：

1。經(jīng)總經(jīng)理核準免于打卡者。

2。因故請假，經(jīng)核準者。

第三條 本公司員工上下班時間規(guī)定如下：

上午：自8：50至12:00。 下午：自13:10至17：30。

第三條 員工于上班時間后打卡出勤者即為遲到，員工于下班時間前，非為公司業(yè)務上的需

要擅自下班者，即為早退。

第四條 上班遲到5分鐘以內打卡者，為第一類遲到;上班遲到超過5分鐘以后打卡者，為第二類遲到;凡一個月內，第一類遲到3次者，視同第二類遲到一次。凡一個月內第二類遲到三次者，視同曠職半天。

第五條 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的時距應在30分鐘以上，否則視同第二類遲到。

第六條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)直屬主管于卡片上核準簽注外，一次扣除5元。

第七條 員工屬第一類遲到者，于每月底由人事單位統(tǒng)計，并送呈有關部門主管，作為平時考核參考資料之一。

第八條 員工下班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)直屬主管于卡片上核準簽注外，視為早退，上項簽注必須于下次上班日上午9時前親自呈主管簽注為限。

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇2

總則

一、為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際狀況，特制定本制度

考勤

二、員工應自覺遵守公司規(guī)定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽

三、上班時間已到而未到崗者，即為遲到;未到下班時間而提前離崗者，即為早退;未經(jīng)準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。

四、任何類別的請假都需經(jīng)理事前批準;如有緊急狀況，應在1小時內電話通知經(jīng)理。

加班、調休

五、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。

六、員工需要使用調休時，務必提前一天申請，在經(jīng)理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發(fā)給加班工資。

行為規(guī)范

七、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并持續(xù)工作服的整潔。

八、男員工不留長發(fā)或奇形怪發(fā)，持續(xù)顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。

九、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。

十、員工對待顧客持續(xù)良好的態(tài)度，不能與顧客發(fā)生任何爭吵，如遇客戶不合理要求能夠請經(jīng)理來處理。

十一、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。

十二、持續(xù)店內整潔，每一天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。

十三、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。

十四、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經(jīng)批準后方可離職，否則不退還培訓押金。

十五、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司負責解釋。

獎勵和處罰標準

一、獎勵

1、每月評月度優(yōu)秀員工一名，當選者獎勵100元。

2、對公司的經(jīng)營、管理等制度提出好推薦，一經(jīng)采納實施的每次獎勵50~100元。

3、檢舉違規(guī)操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。

4、研究發(fā)明、改革創(chuàng)新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。

二、處罰

1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。

2、事假按本人日均工資計扣;病假按本人日均工資的50%計扣(2天以上的病假需有醫(yī)院病假單，否則按事假執(zhí)行)，事假或病假停發(fā)當月全勤假。

3、曠工按本人日均工資的200%計扣(月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職)，并停發(fā)當月全勤獎。

4、未穿工作服的;不佩帶工號牌的;工作服有異味不整潔;管轄設備不搞衛(wèi)生的，以上情形之一的每次扣罰10元。

5、員工在工作場所吸煙的;與顧客發(fā)生爭吵的;拾物不報，占為己有的;以上情形之一的每次扣罰100元。

6、未經(jīng)許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產(chǎn)的，按實際損失扣罰。

7、由于員工缺乏職責心而非設備原因造成的產(chǎn)品損壞或報廢，按實際損失扣罰。

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇3

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20__元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相

應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監(jiān)崗位職責

1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監(jiān)交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;

6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇4

第一章總則

第一條為使公司人事管理走上正規(guī)化、制度化、現(xiàn)代化的道路，在有章可循的狀況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定以下制度。

第二條公司的用人原則：德才兼?zhèn)?，以德為?/p>

第三條公司的用人之道是：因事?lián)袢耍虿胚m用，持續(xù)動態(tài)平衡。

第四條公司人力資源管理基本準則是：公開、公正、公平、有效激勵和約束每一位員工。

1、公開是指強調各項制度的公開性，提高執(zhí)行的透明度。

2、公平是指堅持制度面前人人平等的原則，為每個員工帶給平等競爭的機會。

3、公正是指對每位員工的工作業(yè)績做出客觀、公正的評價，并給予合理的回報，同時賦予員工申訴的權利和機會。

第五條公司涉及人力資源方面的管理均依照本制度執(zhí)行。

第二章員工招聘管理

第六條公司所需員工，一律公開條件，透過各種途徑面向社會招聘。

第七條本公司員工的任用應以所核定的“人員編制表”人數(shù)為限，其任用條件以“職位說明書”為依據(jù)，采用面試和筆試兩種方式，依實際需要任擇其中一種實施或兩種并用;若需筆試，試卷由用人力資源部帶給。

第八條各崗位人員的派任，均依總公司統(tǒng)一調控為準則。

第九條員工招聘程序如下：

1、用人部門需規(guī)范填寫《員工需求申請表》，并按要求通報相關領導審批，批準后交送人力資源部。

2、人力資源部選取合理有效的招聘渠道，并發(fā)布招聘信息。

3、人力資源部收集應聘人員的求職登記表、身份證、學歷證以及其它有關業(yè)務資歷材料。

4、人力資源部主持面試，用人部門或公司領導視狀況參加，并在《應聘人員登記表》中填寫意見。

5、面試后兩天內，由人力資源部向合格的人才發(fā)出通知，并辦理報到手續(xù)。

6、經(jīng)核定錄用人員應按規(guī)定日期到人力資源部辦理妥下列手續(xù)：

①一寸近期免冠彩色照片3張;

②填寫《員工檔案登記表》;

③交驗個人身份證、畢業(yè)證以及其它相關證件(如職稱證、資格證)原件及復印件;

④辦理經(jīng)濟擔保。

第十條擔保

1、凡公司員工均須辦理擔保手續(xù)，擔保形式如下：

①最高學歷證原件

②鄭州市固定房產(chǎn)復印件及該房產(chǎn)所有人書面擔保。

上述兩種形式，任選其中一種即可。

2、在本公司工作的員工不能擔任保人。

3、擔保人所負一切擔保職責，決不因被擔保人的工作地點有所不同而借口推脫。

4、公司于每年定期“對?！?，并在認為必要時隨時辦理“對保”。

5、被擔保人離職一個月后，如無手續(xù)不清或虧欠公款等狀況，即向本人發(fā)還經(jīng)濟擔保相關資料。

第三章勞動合同

第十一條勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關系，明確雙方權利與義務的協(xié)議。

第十二條公司規(guī)定勞動合同期限均為一年。

第十三條連續(xù)兩年與公司簽定勞動合同者，公司帶給或繳納基本養(yǎng)老及醫(yī)療保險

第十四條簽訂勞動合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。

第十五條在員工勞動合同期滿前10日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據(jù)員工合同期內工作表現(xiàn)確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結果及時通知人力資源部。人力資源部根據(jù)雙方續(xù)簽勞動合同的意愿，通知員工簽訂勞動合同，逾期不簽且未作說明者，即視為自動待崗(待崗期間無薪)。

第十六條員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，員工又不能聯(lián)系到新工作部門時，勞動合同終止，合同期滿，員工不愿意再在公司工作的，能夠終止勞動合同。

第十七條人力資源部于合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動合同及離職手續(xù)。

第十八條

第四章檔案管理

第十九條員工檔案是為每位員工建立的內部管理資料，包括員工的有關招聘、錄用、合同、考核、薪資、獎懲、培訓等材料，建立此檔案旨在方便內部管理。

第二十條員工檔案自員工報到之日起建立，每人一份，按部門動態(tài)管理歸類，依員工順序號進行存放保管，由人力資源部指派專人負責管理。

第二十一條公司員工內部檔案應及時、全面地收集到人力資源部門統(tǒng)一保管，各部門應主動將平時構成的應歸檔材料及時遞交人力資源部保管。若員工個人狀況有變更，如：姓名、籍貫、文化程度、專業(yè)技能等，員工應以書面方式及時準確通報人力資源部，以便員工檔案內有關記錄得以相應更正。駐外機構在當?shù)卣衅傅娜藛T須建立詳細的人事資料存檔備查，并將所應聘人中的主要個人資料整理，匯總后交公司人力資源部存檔。

第二十二條為確保檔案的準確，檔案管理人員應隨時對檔案進行檢查、核對;員工離職時，其檔案應以年度為單位歸入離職人員檔案，保存期限為兩年。

第二十三條員工人事檔案的使用

1、員工人事檔案是為公司決策部門帶給各種人事方面的基本依據(jù)，并為人事統(tǒng)一分析帶給資料。

2、查閱、借閱員工檔案的人員須是中層以上管理人員，且只能查、借其下屬檔案;查閱、借閱員工檔案的人員須填寫《檔案查閱(調閱)登記本》，檔案借出時間不超過5個工作日。

3、檔案管理人員和查閱者不得私自增刪，涂改，泄露檔案材料資料。

第二十四條員工檔案僅供公司內部使用。

第五章員工管理

第二十五條凡屬公司的員工，公司對其擁有管理、調度和分配的權利。

第二十六條服從公司安排是每個員工第一素質。

第二十七條公司各部門員工自進入公司起，就應受到公司文化體系的教育、培訓，遵守公司各項管理制度。

第二十八條各部門員工應理解上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗。

第二十九條員工應尊重和維護公司信譽和形象，凡涉及本公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對外公布;除辦理本公司指定任務外，不得擅自以本公司名義開展各種活動。

第三十條員工在服務期間不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務上有關的事業(yè)，或兼任公司外的職務。

第三十一條員工應盡忠職守，并保守業(yè)務上的一切機密。

第三十二條員工應愛護一切公司財物，非經(jīng)許可，不得私自攜出公司。

第三十三條員工對外接洽業(yè)務，應態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿足等損害公司名譽的行為。

第三十四條員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得吵鬧，斗毆，搬弄是非或其它擾亂秩序妨礙紀律的行為。

第三十五條所有員工須按公司規(guī)定用心參加公司會議及各項活動，期間違紀者按平時規(guī)定的3倍處罰。

第六章考勤休假

第三十六條工作時間規(guī)定

1、公司行政人員實行每周六天工作制，每周工作時間為周一至周六。

2、公司實行的作息時間為：

上午：8：00—12：00下午14：00—17：30

若需調整作息時間則由行政部另行通知。

第三十七條考勤管理規(guī)定

1、公司考勤記錄實行打卡制，員工每一天空上班前、下班后兩次打卡，無論任何狀況均需打卡;

2、公司嚴禁代人打卡，代人打卡被發(fā)現(xiàn)者，第一次對雙方當事人各處以罰款50元，第二次對雙方各處以罰款200元，并各記大過一次;

3、考勤卡上空白處以《出差、請假登記本》上的資料為依據(jù)，不在由人力資源部填寫。

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇5

1、協(xié)助綜合辦公室主任做好公司后勤事務，包括：文件處理、接聽并記錄電話、接待來訪顧客或潛在顧客、維護保養(yǎng)電腦、打印、復印等辦公設備;

2、協(xié)助上級主管做好人力資源規(guī)劃、需求預測，人事檔案、文檔管理;

3、管理公司內部相關的文件;

4、分析管理體系實際中存在的問題，并提出或改進原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理體系處于高效運行中;

5、傳達、貫徹、執(zhí)行公司的管理制度并進行監(jiān)督;

6、會務安排或做好會議紀錄;

7、改進管理手段、優(yōu)化工作流程、簡化匯報程序、提高工作效率;

8、完成上級領導下達的其它工作任務。

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇6

一、認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學習安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

二、定代表人負責經(jīng)營許可范圍內的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作負總責。各部門負責人具體負責本部門的安全生產(chǎn)工作。公司設立專職的安全員1人，負責安全生產(chǎn)事故的處理、分析、匯總、等工作。

三、聘請符合道路運輸經(jīng)營資格的駕駛人員，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)，將責任書內容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實安全生產(chǎn)責任制。

四、積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，制定安全生產(chǎn)獎懲制度，保證安全生產(chǎn)工作的開展。

五、落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過;事故責任者沒處理不放過;整改措施不落實不放過;教訓不吸取不放過。

六、建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術狀況良好。

七、安全生產(chǎn)和日趟檢機構人員名單。

遵守公司管理規(guī)章制度的承諾書篇7

(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。

(二)購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。

(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

(四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理(負責人)簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。

(六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

(七)各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

(八)物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。

(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

(十二)為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。

(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。