公司年度自查報告結(jié)構(gòu)與一般公文相同。從內(nèi)容方面看，報情況的，應(yīng)有情況、說明、結(jié)論三部分，其中情況不能省略;下面是小編為大家整理的公司年度自查報告，如果大家喜歡可以分享給身邊的朋友。

公司年度自查報告篇1

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下方我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時光，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一向人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每一天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一向很大，尤其是在x月至__月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億__萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自我最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)__張，處理會計憑證__張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到這天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一齊籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x。x億元，償還到期貸款__萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來，一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期到達積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款__萬元。期間收集、整理了超多資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了超多的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商用心性和主觀能動性帶給財務(wù)參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至__月__日，門店銷售：__個、住房銷售__個，成交率__。__%，成交額__萬元，實收房款__萬元，尚有未收房款__萬元，資金回收率為__。__%；預定門店__套，收取定金__萬元。出租自有門店__套，收取定金__萬元，出租率__。__%。在這x個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至__月__日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款__萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些就應(yīng)是__年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與職責。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自我，加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

公司年度自查報告篇2

為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《__市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》（__[2012]__號）文件的要求，__鎮(zhèn)對20__年度財政財務(wù)收支及資金管理使用狀況進行一次全面的大檢查，具體狀況如下：

一、加強領(lǐng)導，精心組織

財政所及時向政府領(lǐng)導作專題匯報，得到了領(lǐng)導的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時光及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

二、基本狀況及自查結(jié)論

（一）財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置狀況

1、__鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員__人，其中大學本科學歷__人，高中學歷__人，有__人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

2、會計崗位設(shè)置狀況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性貼合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料貼合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

（二）內(nèi)部控制制度建立狀況

1、崗位職責。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農(nóng)財會計崗位職責；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務(wù)管理崗位職責；統(tǒng)計評價管理崗位職責；票據(jù)專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務(wù)統(tǒng)管崗位職責；稽查崗位；內(nèi)部審計崗位；微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務(wù)公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦職責實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。

透過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

（三）財政預決算執(zhí)行及收支狀況

1、地方財政一般預算收入執(zhí)行狀況。

20__年，全年完成一般預算收入__萬元，為年初預算數(shù)__萬元的__%，較上年完成的__萬元增收__萬元，增長__%。

2、地方財政一般預算支出狀況

20__年，地方一般預算支出__萬元，比上年增支__萬元，增__%。其中上級專款構(gòu)成的支出__萬元，比上年__萬元增支__萬元，增__%。

3、一般預算平衡狀況

地方一般預算收入__萬元，加上級補助__萬元，加上年結(jié)余__萬元，收入總計__萬元；一般預算支出__萬元，加上解支出__萬元，支出總計__萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余__萬元（本年結(jié)余__萬元）。

4、基金收支及平衡狀況

本年收入__萬元（上級?？睿?，本年安排支出__萬元，年末無結(jié)余。

（四）預算外資金收支狀況

上年預算外資金結(jié)余__元。20__年預算外資金收入__元（一般預算外資金收入__元，統(tǒng)籌資金收入__元），20__年預算外資金支出__元（一般預算外支出__元，統(tǒng)籌資金支出__元），年末累計預算外資金結(jié)余__元，其中：專項資金結(jié)余__元，一般預算外資金結(jié)余__元，統(tǒng)籌資金結(jié)余__元。

（六）自查結(jié)論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

3、無擅自收費（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

4、無擅自購建應(yīng)當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

（一）會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節(jié)。

處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

（二）單位往來款項中存在的問題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。

2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的。

3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清，往來款不明。

處理意見：對債權(quán)債務(wù)進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。

（三）工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。

處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。

（四）會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見：根據(jù)實際狀況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

（五）監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題

1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

公司年度自查報告篇3

一年來，我們在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的具體指導下，特別是在局領(lǐng)導的大力支持下，按照省、市20__年衛(wèi)生監(jiān)督工作考核責任要求，制定了《萬榮縣20__年目標管理責任書》，以開展行業(yè)整頓、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境為契機，以餐飲服務(wù)食品安全專項整治，打擊非法行醫(yī)、整頓醫(yī)療市場秩序為切入點，以職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)創(chuàng)建活動為重點，認真履行法律法規(guī)賦予的職責，以依法行政為依托，規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，依法加強對公共衛(wèi)生和醫(yī)療行業(yè)的監(jiān)管，進一步提高工作效率，加大了衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作力度?，F(xiàn)將我局20__年度依法行政目標考核自查情況報告如下：

一、完成情況

1、衛(wèi)生行政許可

①公共衛(wèi)生：新開已發(fā)公共場所許可證8家，公共場所、生活飲用水衛(wèi)生許可證發(fā)放合格率達到100%;

②醫(yī)療衛(wèi)生：縣衛(wèi)生局

③放射衛(wèi)生：發(fā)放放射衛(wèi)生許可1戶。放射衛(wèi)生衛(wèi)生許可證發(fā)放合格率達到80%;

④餐飲服務(wù)食品安全：新開已辦理餐飲服務(wù)許可證8家，已進行年檢的312家，達不到衛(wèi)生標準的12家，餐飲服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理率達100%。餐飲服務(wù)衛(wèi)生許可證發(fā)放合格率達到100%;農(nóng)家樂、小餐飲業(yè)(≦50)餐飲服務(wù)衛(wèi)生許可證發(fā)放合格率達到80%;

⑤職業(yè)衛(wèi)生

根據(jù)《萬榮縣職業(yè)病防治規(guī)劃(20__-20__)》制定職業(yè)病防治目標和任務(wù)，開展職業(yè)健康監(jiān)護工作，職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)創(chuàng)建活動，摸清全縣存在職業(yè)危害企業(yè)和接觸人員底數(shù)。健全職業(yè)危害企業(yè)的職工健康檔案。職工健康檔案100%。職業(yè)禁忌調(diào)離率達到100%

2、衛(wèi)生監(jiān)督檢查

①、餐飲服務(wù)食品安全

全縣從事餐飲服務(wù)行業(yè)422家。其中：中型餐館(100≦500㎡或75-250座)11戶，小型餐館(≦150㎡或75座以下)264戶，小吃店31戶?？觳偷?戶、飲品店7戶、學校食堂100戶，建筑工地食堂7戶。從業(yè)人員2247個，持有健康合格證1910個，持證率達到85%，體檢率達100%，

②、公共場所衛(wèi)生

全縣公共場所96家，從業(yè)人員570人，持有健康合格證500個，持證率達到87%。其中：住宿11戶，美容美發(fā)34戶，洗浴3戶，其它48戶，新開已發(fā)公共場所許可證8家，衛(wèi)生制度建立率達98%，住宿、洗浴衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理率64.2%，消毒符合標準達80%，布局設(shè)置合格數(shù)88%。

③、化妝品衛(wèi)生

11月8日組織衛(wèi)生監(jiān)督員，分三片對全縣化妝品經(jīng)營戶進行專項監(jiān)督檢查，共出動衛(wèi)生監(jiān)督員50人次，我縣沒有化妝品生產(chǎn)企業(yè)，檢查化妝品經(jīng)營單位15家，現(xiàn)在化妝品衛(wèi)生監(jiān)督專項整治正在深入進行。

④、生活飲用水衛(wèi)生

⑤、職業(yè)衛(wèi)生：全縣共有職業(yè)危害的企業(yè)28戶，其中，建材11戶，化工類2戶，機械制造類3戶，石料廠10戶，冶金1戶，煤炭1戶。職工總數(shù)685人，接觸人數(shù)454人，重點用人單位職業(yè)健康監(jiān)護率達85.3%，職工健康檔案建檔率達90%。確定了示范企業(yè)9戶，認真開展了職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)創(chuàng)建活動。

3、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督

醫(yī)療市場的監(jiān)管，歷來是我們衛(wèi)生工作的重中之重，在開展全縣醫(yī)療市場大整頓活動中，一是我們堅持公正、公開、透明的原則，嚴格執(zhí)法，文明執(zhí)法，不認關(guān)系，以視同仁;二是認真細致，發(fā)動三級醫(yī)療網(wǎng)和社會群眾舉報非法醫(yī)療機構(gòu)和非法執(zhí)業(yè)行為;建立全方位，全時空監(jiān)控的同時，結(jié)合我們經(jīng)常性監(jiān)督檢查，進行了詳細的拉網(wǎng)式檢查摸底，出動車輛85臺次，執(zhí)法人員246人次，覆蓋縣級醫(yī)療機構(gòu)3家，民營醫(yī)療機構(gòu)1家，監(jiān)督覆蓋率達99%，取締非法行醫(yī)“黑窩點”4家，沒收藥品器械3箱，罰款五千元人民幣，查處違法發(fā)布醫(yī)療廣告的醫(yī)療機構(gòu)2家，進一步凈化了我縣醫(yī)療市場秩序，為人民群眾的健康和安全就醫(yī)提供有力的服務(wù)保證。

傳染病防治管理

民以食為天，醫(yī)以安為先。20__年根據(jù)局工作安排把醫(yī)療市場給了我們監(jiān)督所。作為醫(yī)療服務(wù)市場的監(jiān)督機構(gòu)，首先認真排查，摸清底子，登記造冊，嚴格審查，建立檔案，同時對診所嚴格按照規(guī)范的要求進行了監(jiān)督檢查。在嚴格規(guī)范執(zhí)業(yè)行為的同時，我們又對全縣診所的消毒工作進行了專項監(jiān)督監(jiān)測，要求各診所必須安裝紫外線消毒燈，配置污物桶等必需的醫(yī)療設(shè)施、設(shè)備。全年共隨機抽檢監(jiān)測消毒液樣品459份，合格391份，合格率85.2%;紫外線消毒效果監(jiān)測400家，合格392家，合格率98%。對消毒工作不合格的單位，均責令其限期改正。通過上述監(jiān)督檢測，進一步規(guī)范了醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為，預防了醫(yī)源性感染和醫(yī)院性感染的發(fā)生，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、違法案件查處：

衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)經(jīng)費嚴重不足，連衛(wèi)生行政處罰案件辦理經(jīng)費都沒有。

5、投訴舉報的處理

投訴舉報案件1起，移交有關(guān)部門處理。

6、突發(fā)事件的處置(預案、常規(guī)儲備、現(xiàn)場應(yīng)急調(diào)查)

①突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準備

②突發(fā)公共衛(wèi)生事件

7、重大節(jié)日活動的衛(wèi)生監(jiān)督

重大節(jié)日活動餐飲服務(wù)，公共場所，生活飲用水衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督按照上級安排行動。中秋、國慶兩節(jié)來臨，我縣食品安全協(xié)調(diào)委員會，兩次召開成員單位會議，制定了實施方案，下發(fā)了萬食字【20__】2號《關(guān)于在國慶、中秋期間開展食品安全大檢查的通知》，對節(jié)日期間食品安全大檢查進行安排部署，衛(wèi)生局賈晉瑋局長在電視臺做了重要講話，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各職能部門各食品生產(chǎn)經(jīng)營單位要認識到位、領(lǐng)導到位、工作到位、責任追究到位、安全保障到位。

8、衛(wèi)生監(jiān)督稽查：

①執(zhí)法制度稽查：開展行政處罰案卷評查工作。

②監(jiān)督員管理稽查：申報綜合執(zhí)法衛(wèi)生監(jiān)督員33人。

③執(zhí)法質(zhì)量稽查

根據(jù)運城市衛(wèi)生局【20__】137號文件，轉(zhuǎn)發(fā)《山西省衛(wèi)生廳關(guān)于開展行政處罰案卷評查工作的通知》，我們對20__年1月至20__年5月31日已結(jié)案，及時上報本單位行政處罰案卷自查總結(jié)和材料。通過案卷評查，我局進一步規(guī)范和完善了執(zhí)法文書的制作，使法律文書的格式與內(nèi)容更為規(guī)范，案卷歸檔更加完整，執(zhí)法程序更加完善到位，應(yīng)用法律準確無誤。自查的主要內(nèi)容有(一)執(zhí)法主體是否合法;(二)證據(jù)是否確鑿;(三)適用法律是否準確;(四)行政程序是否合法;(五)案卷是否完整。餐飲服務(wù)和公共場所行政處罰案件總數(shù)33件。其中，警告16家，責令改正18家，罰款0家，取締0家，自覺履行33家，重大處罰案卷數(shù)0件，舉行聽證案件數(shù)0件，被依法認定為錯案的案件數(shù)0件。

9、衛(wèi)生法制宣傳教育

①衛(wèi)生法律法規(guī)與衛(wèi)生知識宣傳教育活動：

我所在《職業(yè)病防治法》宣傳周活動中，開展了以“職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)”為主題的創(chuàng)建活動。4月26日-5月1日，我所首先在縣城、街道人口集中點設(shè)立咨詢臺，散發(fā)宣傳資料3000余份，接受咨詢?nèi)藬?shù)300余人。其次深入到各廠礦企業(yè)同勞動者面對面進行宣傳交流，把宣傳教育引向深入;這次宣傳我所共出動車輛5車次，出動職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督人員15人次，縣電視臺進行宣傳報道1次。全縣存在職業(yè)危害企業(yè)和接觸人數(shù)。

②從業(yè)人員培訓

重點對公共場所、醫(yī)療市場從業(yè)人員進行衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識培訓，不斷提高管理相對人的守法經(jīng)營意識和衛(wèi)生管理水平。為全縣人民營造健康生活的良好環(huán)境。20__年11月12日，我所在在山西華康藥業(yè)有限公司五樓會議室召開了萬榮縣餐飲服務(wù)公共場所從業(yè)人員培訓大會，衛(wèi)生局蘇粉丹股長對從業(yè)人員進行了餐飲服務(wù)公共場所許可受理知識培訓。

10、衛(wèi)生監(jiān)督信息管理：

11、監(jiān)督員的培訓和管理

我局十分重視衛(wèi)生監(jiān)督隊伍建設(shè)。在機構(gòu)改革中，盡管我局編制和科室設(shè)置數(shù)十分緊缺，但仍然保持工作條件與其承擔的依法行政工作職責相適應(yīng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督站建設(shè)情況，機構(gòu)、編制正在積極籌備中。萬榮縣共有14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，其中5個中心衛(wèi)生院：榮河二院，解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院，漢薛中心衛(wèi)生院，裴莊中心衛(wèi)生院，光華中心衛(wèi)生院。衛(wèi)生監(jiān)督站：王顯衛(wèi)生監(jiān)督站，賈村衛(wèi)生監(jiān)督站，南張衛(wèi)生監(jiān)督站，里望衛(wèi)生監(jiān)督站，通化衛(wèi)生監(jiān)督站，高村衛(wèi)生監(jiān)督站，皇甫衛(wèi)生監(jiān)督站，萬泉衛(wèi)生監(jiān)督站，西村衛(wèi)生監(jiān)督站。人員編制情況：中心衛(wèi)生院設(shè)立的衛(wèi)生監(jiān)督站每個3人，編制3人，共15人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督站每個2人，編制2人，共18人。以上人員已經(jīng)報縣編制辦審批中，共計33人。

二、 主要做法和經(jīng)驗

具體做法是圍繞一個主題，開展一項活動，突出三個重點，著力解決制約衛(wèi)生監(jiān)督體系改革和發(fā)展瓶頸問題，著力解決群眾反映的熱點難點問題，努力開創(chuàng)衛(wèi)生監(jiān)督工作新局面。深入開展行風整頓，規(guī)范執(zhí)法行為，以新思路，新手段，新舉措，建立起以“服務(wù)先行、監(jiān)督隨后、依法行政”的服務(wù)理念和“三到位”的先進管理模式為宗旨(三到位，即監(jiān)督中腿要跑到位，嘴要說到位，監(jiān)督文書要寫到位)，以優(yōu)化科室人員組合，樹立榜樣，推廣經(jīng)驗，發(fā)揮榜樣力量的引領(lǐng)帶動輻射作用為措施，開創(chuàng)衛(wèi)生監(jiān)督工作新局面。

①加強學習、開展行風整頓：

我們緊扣縣衛(wèi)生局行業(yè)作風整頓實施方案及工作方法步驟，再次召開了動員會，組織學習了法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識等，并邀請市監(jiān)督所業(yè)務(wù)骨干為我們進行了現(xiàn)場快速檢驗培訓。深入學習了《禮儀》、《弟子規(guī)》等名篇名著，做到人人有筆記，人人寫心得，形成了濃厚的學習氛圍，提高了單位的形象。在全衛(wèi)生系統(tǒng)開展禁煙活動以來，不論在單位辦公室還是在下鄉(xiāng)監(jiān)督執(zhí)法工作中，都能謝絕吸煙，同時給監(jiān)督單位提供禁止吸煙標志，為20__年全面禁煙行動，奠定基礎(chǔ)。再次，進行了禮儀考試，積極參加了縣局“健康理念”的演講比賽。6月18日自編自演了小品《禮儀匯報》節(jié)目。通過局領(lǐng)導督導和明察暗訪，把這次作風整頓推向高潮，引向深層，衛(wèi)生監(jiān)督員素質(zhì)有了明顯的提高，同時統(tǒng)一了收費項目和標準，上下口徑一致，局領(lǐng)導率先垂范(包括賈局長)沒有說過一個人情費，沒有辦過一個人情證。在從業(yè)人員健康體檢和許可證受理方面，由過去被動變?yōu)橹鲃?。在日常衛(wèi)生監(jiān)督工作中，嚴格監(jiān)督執(zhí)法程序，轉(zhuǎn)變了重收費輕服務(wù)執(zhí)法理念，在行政許可審批工作中，進一步簡化辦事流程，政務(wù)中心衛(wèi)生窗口“一站式”服務(wù)，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍的形象有了明顯提高。

②全面落實目標管理責任制實現(xiàn)行政執(zhí)法過錯責任追究制

為推動依法行政工作，年初我所制定了工作方案，成立了領(lǐng)導小組，下發(fā)了《萬榮縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所20__年推進衛(wèi)生監(jiān)督工作方案》，在建立和完善行政執(zhí)法責任制工作、規(guī)范衛(wèi)生行政許可管理、規(guī)范行政處罰、加強執(zhí)法機構(gòu)作風建設(shè)和效能建設(shè)等各個方面作出安排，并進行監(jiān)督、檢查，其檢查結(jié)果納入目標管理和年度考核指標，推進了依法行政工作。根據(jù)國家和省有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實際，先后制定了《20__年全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作要點》、《20__年公共衛(wèi)生重點監(jiān)督檢查計劃》等，明晰了全年衛(wèi)生監(jiān)督工作思路，明確了全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作重點，依法保證全縣人民的餐飲服務(wù)、公共衛(wèi)生安全。

③執(zhí)法機關(guān)執(zhí)法責任明晰，推行行政執(zhí)法責任制、評議考核制和行政執(zhí)法過錯責任追究制。

為使行政執(zhí)法責任制、執(zhí)法評議考核制和過錯責任追究制得以落實，提高對衛(wèi)生執(zhí)法行為的監(jiān)督和控制能力，圍繞全縣衛(wèi)生行政執(zhí)法工作目標，加強衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的行政行為和能力建設(shè)，促進依法行政水平的提高, 今年10月對衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法情況進行了以明查、暗訪相結(jié)合，暗訪為主的方式的衛(wèi)生監(jiān)督稽查。重點對公共衛(wèi)生監(jiān)管、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管、衛(wèi)生行政許可、衛(wèi)生行政處罰及許可與處罰案卷質(zhì)量等情況進行稽查測評?；橹性谌h范圍內(nèi)隨機抽查了涉及公共衛(wèi)生的生產(chǎn)經(jīng)營單位3個，其中餐飲單位2個，公共場所單位2個，飲用水單位1個，職業(yè)衛(wèi)生2個、放射衛(wèi)生單位1個，醫(yī)療機構(gòu)2個。通過連續(xù)多次的衛(wèi)生執(zhí)法專項行動，收到明顯成效，健康證明持有率、餐飲具消毒暗訪抽檢合格率明顯提高，違法行為發(fā)生率有所下降，社會公共衛(wèi)生總體狀況有所好轉(zhuǎn)。對衛(wèi)生監(jiān)督稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，

三、存在的主要問題及下一步打算：

1、監(jiān)督機構(gòu)沒有基礎(chǔ)設(shè)施，衛(wèi)生監(jiān)督所租房辦公。

2、設(shè)備情況，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法交通工具、調(diào)查取證器材匱乏。

3、工作方面，個別食品經(jīng)營戶還存在基礎(chǔ)設(shè)施差、法律意識淡漠、操作不規(guī)范等問題，餐飲服務(wù)的監(jiān)管還有待進一步加強。食品安全監(jiān)管長效機制需要進一步完善。

20__年我們將在“服務(wù)理念”和“三個到位”管理模式的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，繼續(xù)加大執(zhí)法力度，落實好“四個一”，即：一是落實好在衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法過程中，不斷提高科技含量，增大現(xiàn)場取證和現(xiàn)場快速監(jiān)測等儀器設(shè)備的投入使用;二是落實好在餐飲服務(wù)、學校食堂、建筑工地食堂大案要案的整治力度，創(chuàng)建餐飲服務(wù)示范街亮點工程;三是在餐飲服務(wù)監(jiān)管上，向農(nóng)村紅白喜事“一條龍服務(wù)”延伸;四是落實好衛(wèi)生法制宣傳和從業(yè)人員的培訓，深入到農(nóng)村、學校、社會的方方面面，彰顯衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作的社會地位和形象，以飽滿的工作熱情，良好的精神狀態(tài)，全身心的投入到衛(wèi)生監(jiān)督工作中去，力爭使衛(wèi)生監(jiān)督工作再上新臺階，為萬榮經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展保駕護航。

公司年度自查報告篇4

我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

公司年度自查報告篇5

為落實《天津市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天津市環(huán)境保護大檢查方案的通知》要求， ____________企業(yè)扎實認真地組織開展了自查工作，現(xiàn)將自查有關(guān)情況報告如下：

一、企業(yè)基本情況

（一）企業(yè)概況

企業(yè)名稱、企業(yè)地址、歷史沿革、隸屬關(guān)系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、法人及郵編、企業(yè)環(huán)境保護責任制度及人員責任制度建立等情況（附各企業(yè)地理位置圖）。

（二）項目概況

按照項目建設(shè)前后時序，逐一說明企業(yè)每個建設(shè)項目的基本情況、生產(chǎn)運行狀況（新建、改建、擴建）及廠區(qū)平面布置情況（附廠區(qū)總平面布置圖）。

（三）生產(chǎn)工藝及排污節(jié)點

企業(yè)采取的生產(chǎn)工藝，并對主要工藝單元、各排污節(jié)點進行簡要說明（附工藝流程及排污節(jié)點圖）。

（四）原料及產(chǎn)品

企業(yè)生產(chǎn)所需主要原料、輔料、燃料、用水量及逐年度消耗量，產(chǎn)品及副產(chǎn)品的貯運方式和年度產(chǎn)量等情況。

（五）主要生產(chǎn)設(shè)施

主要生產(chǎn)設(shè)施清單（包括名稱、主要參數(shù)、數(shù)量及主要技術(shù)經(jīng)濟指標等），說明現(xiàn)有各生產(chǎn)設(shè)施所處的狀態(tài)（正式運行、試生產(chǎn)、在建）。

（六）主要環(huán)保設(shè)施

主要環(huán)保設(shè)施清單，逐一說明企業(yè)主要環(huán)保設(shè)施名稱、處理工藝、設(shè)計處理能力、實際處理能力及運行情況。

二、企業(yè)自查情況

（一）產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況

企業(yè)工藝、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施及產(chǎn)品是否符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（20__年版、20__年版）。對不符合國家及省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的生產(chǎn)設(shè)施仍然在用要說明原因，列出限期淘汰、改造計劃。

（二）建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況

企業(yè)已建、新建、改建、擴建項目的環(huán)評落實等情況，列出全部的環(huán)境影響報告以及批復文件的時間和審批部門，按照環(huán)境影響報告及批復要求，企業(yè)對應(yīng)建設(shè)的環(huán)保設(shè)施，逐項予以說明，項目較多的需列表說明。

（三）試生產(chǎn)、“三同時”制度和建設(shè)項目竣工環(huán)保驗收、審批情況

各個項目是否在規(guī)定的期限內(nèi)提出試生產(chǎn)、竣工環(huán)保驗

收申請，是否通過竣工環(huán)保驗收，是否取得環(huán)保行政主管部門的竣工環(huán)保驗收批復等情況，項目較多的需列表說明。對環(huán)評和環(huán)評批復提出的要求未做到的要說明原因，并提出整改計劃。

（四）主要污染物及特征污染物達標排放情況

企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的主要污染物、特征污染物排放標準和企業(yè)主要污染物、特征污染物的排放濃度（速率）及排放量是否達標等情況（附近三年來的監(jiān)督性監(jiān)測或企業(yè)委托有資質(zhì)單位監(jiān)測的數(shù)據(jù)）。詳細說明企業(yè)產(chǎn)生、排放廢氣、廢水的所有污染源名稱，各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放濃度及排放量。

（五）環(huán)保設(shè)施及自動監(jiān)控設(shè)備穩(wěn)定運行情況

企業(yè)生產(chǎn)線數(shù)量，分別列出各生產(chǎn)線產(chǎn)生污染物和應(yīng)當建設(shè)污染防治設(shè)施的環(huán)節(jié)或部位；逐一說明按環(huán)評文件和批復要求安裝的污染物自動監(jiān)控設(shè)備的安裝位置、監(jiān)測項目、運行和聯(lián)網(wǎng)運行等情況；對未按國家要求安裝自動在線監(jiān)測設(shè)備的要詳細說明理由，并附延緩安裝的有關(guān)證明材料。

（六）重金屬污染防治情況

生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)過程中使用的原輔料和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品涉及的各項重金屬污染物名稱、污染物排放標準、重金屬污染防治項目建設(shè)、重金屬企業(yè)污染物達標排放等情況（附近三年以來監(jiān)督性監(jiān)測和企業(yè)自測數(shù)據(jù)。

（七）危險廢物和工業(yè)固體廢物處理處置情況

工業(yè)固體廢物和危險廢物的管理處置等情況，列表說明企業(yè)工業(yè)固體廢物和危險廢物的種類、產(chǎn)生量、綜合利用量、處置量、處置方式及最終去向。

（八）排污申報登記、排污許可證和排污繳費執(zhí)行情況 企業(yè)排污申報登記、當?shù)丨h(huán)保部門審查批復、企業(yè)排污許可證申請領(lǐng)取、近三年以來排污費繳費等情況，列表說明排污許可證編號、發(fā)放機關(guān)、起止時間、污染物種類、數(shù)量及排放去向等情況。對排污核定通知書、繳費通知單與繳費收據(jù)的繳費金額數(shù)量不一致的，要附相關(guān)證明材料。

（九）對飲用水水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況

企業(yè)所在地與當?shù)仫嬘盟幢Ｗo區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)的區(qū)位關(guān)系等情況，詳細說明企業(yè)排污對當?shù)仫嬘盟幢Ｗo區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)產(chǎn)生不利影響，不符合環(huán)境影響評價及批復、項目竣工環(huán)保驗收批復要求的整改情況。

（十）環(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風險識別及應(yīng)急預案制定情況

企業(yè)是否存在重大環(huán)境危險源、制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案備案、應(yīng)急物資及設(shè)施配置、定期開展應(yīng)急演練和落實環(huán)境應(yīng)急預案等情況。

（十一）企業(yè)環(huán)境管理及自行監(jiān)測情況

企業(yè)設(shè)立環(huán)保管理機構(gòu)、落實環(huán)保責任制、制定環(huán)保規(guī)章制度和環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、建立環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施的運行臺賬及其它環(huán)保檔案資料管理等情況。列表說明企業(yè)排污口類型、數(shù)量、污染物種類、排放標準和排放去向等情況。（十二）環(huán)境信息公開情況

企業(yè)編制年度環(huán)境報告書并向社會發(fā)布情況，列表說明企業(yè)環(huán)境信息公開的內(nèi)容、時間、方式以及效果情況。